根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2018年4月3日至6月3日，市委第一巡察組對市住房公積金管理中心進行了巡察。6月29日，市委第一巡察組向市住房公積金管理中心反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、組織整改落實情況

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以政治建設為統(tǒng)領，樹牢“四個意識”，做到“兩個維護”“三個堅決”“四個服從”，對標巡察反饋意見找差距，結合自身實際抓整改。

（一）加強組織領導，強化責任落實。

管理中心成立了以中心主任為組長，副主任為副組長，其他班子成員為成員的巡察整改工作領導小組，下設辦公室，全力推進巡察整改工作。管理中心原主任先后主持召開了市委第一巡察組巡察市住房公積金管理中心工作動員會、5次中心組（擴大）集中學習會議，學習傳達巡察工作相關文件精神，安排部署巡察整改相關工作。

（二）制定整改方案，細化整改措施。

制定了整改方案，對照反饋意見，明確整改任務與整改措施，逐項明確了牽頭領導、責任領導、牽頭科室、責任人、整改時間。壓實領導班子成員和科室、管理部負責人的整改責任，形成了上下聯(lián)動、合力攻堅的工作局面。確保每項整改任務落實落地、每個問題都真改實改，精準施策，分類推進。針對個性問題立行立改，立即整改解決；針對共性問題，開展專項整治，統(tǒng)籌加以解決；針對制度漏洞，實行標本兼治，推動源頭治理，確保各項整改任務按計劃推進，按要求完成。

（三）層層帶動示范，級級傳導壓力。

巡察整改期間，市住房公積金管理中心原主任親自帶隊，分別到7個管理部及管理中心結隊幫扶點蛇形山鎮(zhèn)泉塘村對巡察問題進行現(xiàn)場檢查督導，提出整改措施和要求。市住房公積金管理中心原主任多次主持召開巡察整改專題民主生活會，班子成員結合巡察反饋意見進行深刻剖析、對照檢查，開展批評和自我批評，制定整改措施，專題研究討論巡察整改情況報告。巡察問題整改期間，市住房公積金管理中心原主任堅持每周一聽取巡察問題整改情況進度匯報，對落實整改情況進行全面梳理和推進。其他班子成員對各自分管的科室、管理部落實巡察問題整改工作進行全程指導和監(jiān)督，確保按時按質完成。

2019年4月，市住房公積金管理中心新任主任到崗任職后，對班子成員和科級以上干部分別進行了談心談話，同時，先后帶領分管領導、科室負責人到7個管理部及管理中心結隊幫扶點龍?zhí)伶?zhèn)七寶村對進行實地調(diào)研，深入了解基層情況，與相關責任人提醒談話，督促整改方案落到實處，推動巡察整改工作取得新進展。

二、巡察反饋問題整改情況

根據(jù)市委第一巡察組向市住房公積金管理中心反饋的巡察意見，逐項逐條分解為60個問題，并制定整改落實計劃進行嚴格整改。目前，已完成整改并長期堅持的56個，正在推進的4個。

（一）黨的領導方面

1.學習黨的十九大精神差距大。

（1）具體問題：對理論學習和深入宣講不重視。沒把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務，主任會議上沒有專門安排系統(tǒng)學習宣講方案，政治學習的主動性不強，宣講形式單一，沒有結合住房公積金管理工作特點對分散在各縣市區(qū)的管理部進行統(tǒng)一部署，集中開展有針對性的宣講學習活動，學習氛圍不濃。巡察組安排的理論測試一般，部分黨員干部常識性的考題回答錯誤。

整改情況：一是以黨支部為單位進一步聯(lián)系實際，制定《干部職工理論學習方案》，開展學習和主題活動，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。二是強化政治意識。組織黨員干部深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，特別是全面從嚴治黨的論述，讀原文、悟原理，將其學深、悟透、搞懂、做實。樹立“四個意識”，增強“四個自信”，做到“四個服從”，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，始終維護黨中央的權威和集中統(tǒng)一領導。三是保持學習常態(tài)化。以黨支部為單位進一步聯(lián)系實際，深入學習討論黨的十九大精神，全體職工原文學習了黨的十九大報告，每人學習筆記要求不少于2萬字，在每周五下午不間斷地學習討論，邀請了專家集中輔導學習習近平新時代中國特色社會主義思想。嚴格按照中心工作要點的安排及《干部職工理論學習方案》予以落實。四是繼續(xù)“大學習、大討論”活動。重點學習社會主義核心價值觀、毛澤東老三篇、習近平的《做焦裕祿式的縣委書記》等文章，并開展“當初入黨為什么，現(xiàn)在為黨干什么，今后為黨留什么”、“當初工作為什么，現(xiàn)在工作干什么，今后工作留什么”、“我的職責是什么，我的差距在哪里，我如何履職盡責、爭先創(chuàng)優(yōu)”的大討論。五是創(chuàng)新開展黨建活動，舉辦“不忘初心，牢記使命”演講比賽、“黨的十九大精神”應知應會知識搶答賽、黨的十九大知識理論考試等活動，在全體干部職工中開展“十個一”黨建活動。

（2）具體問題：理論學習與實際工作結合不緊密。理論和實踐“兩張皮”，對管理全市23萬多繳存職工67.16億元公積金歸集余額的重大資金風險控無系統(tǒng)性工作方案，無前瞻性預防措施，對中央部署防范重大風險的政策精神落實不到位。

整改情況：管理中心加強風險防范，嚴格執(zhí)行《風險管理制度》、資金管理制度。

（3）具體問題：在堅持以人民為中心的工作理念，更好地滿足繳存人員對改善住房條件、追求美好生活需求方面的制度安排和服務理念跟不上。對繳存職工服務時有門難進、臉難看的現(xiàn)象。

整改情況：進一步提高認識，統(tǒng)一思想，開展了責任心教育為主題的轉變干部作風討論會，提高責任心教育。微調(diào)管理部作息時間，按現(xiàn)行的時間標準提前十分鐘上班。引導繳存職工對管理部工作人員開展服務滿意度評價。樹立正面典型，抓住反面典型，發(fā)揮好“優(yōu)質服務明星”和“優(yōu)質服務窗口”評選的引領作用。

（4）具體問題：公積金辦理流程不夠便捷優(yōu)化，“一站式”服務沒到位。

整改情況：優(yōu)化辦理流程，減少辦理資料，取消了房租費提取需去房關局蓋的三個印章，全市7個管理部都恢復了“一站式”服務，加快信息化建設進程，強化線上業(yè)務受理，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺建設，推行“只跑一次”改革。

2.黨的領導缺失。

(5）具體問題：單位至今未成立黨組或黨委。2016年以前，

70多名黨員僅建一個黨支部，2016年11月才成立黨總支，下設8個黨支部，各支部無支部委員，僅有1名支部書記，黨支部弱化，基層戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不夠。

整改情況：一是于2018年6月26日成立婁底市住房公積金管理中心黨的建設工作領導小組。黨的建設工作領導小組負責貫徹落實中央、省、市關于加強黨的建設、意識形態(tài)工作、思想政治工作和精神文明建設等方面的重大決策部署，研究提出貫徹意見。指導、協(xié)調(diào)各黨支部履行黨建工作職責，定期聽取黨建工作匯報并研究部署階段性工作任務，健全完善黨建工作責任制，加強督查和考核，及時總結經(jīng)驗、推廣典型。二是于2018年7月24日專題向市政府辦黨組書面匯報，請求成立黨委，以現(xiàn)任班子成員為黨委委員，主任任書記。三是此次機構改革涉改處級事業(yè)單位調(diào)整后，市住房公積金管理中心已被調(diào)整為市政府直屬正處級公益類事業(yè)單位，屆時將根據(jù)市委調(diào)整設置黨組。

（6）具體問題：管理中心主任和黨總支書記分設，總支書記不是班子成員，班子成員也不是總支委員。行政領導代替黨的領導，黨的領導缺失，致使黨的建設無法和業(yè)務工作同部署、同落實、同考核，嚴重削弱黨對一切工作的絕對領導，黨建主體責任無法深入落實。

整改情況：2018年9月3日，經(jīng)市政府辦直屬機關黨委批準，改選了市住房公積金管理中心黨總支委員會，由管理中心主任任書記。

3.民主集中制執(zhí)行不到位。

（7）具體問題：有的大額經(jīng)費開支和重大事項未經(jīng)集體討論決策，如村級扶貧資金的撥付和歷年籃球賽事的承辦等。

整改情況：建立“三重一大”決策機制。嚴格執(zhí)行費用報銷管理辦法。準確履職用權，按程序、按規(guī)矩議事辦事。

（8）具體問題：住房公積金管理委員會職能缺失?！蹲》抗e金管理條例》規(guī)定該中心重大事項應提交住房公積金管理委員會討論決策，而管委會每年僅開一次大會，無會議記錄本專門記錄情況，決策機構虛化。

整改情況：加強管理委會的決策職能。近年來，管委會每年召開一次大會，安排全年資金使用計劃，布置重點工作，決策重大事項。每個季度向管委會委員匯報季度工作情況。從2018年3月開始，每月向管委會主任、副主任、辦公室主任匯報工作。中心代擬的重要文件按規(guī)定征求管委會全體委員意見，召開征求意見會專題研究。召開管委會時作好會議記錄，印發(fā)會議紀要。

（9）具體問題：管理體制不順。巡察組在與中層干部、班子成員談話中反映，各地基層管理部主任經(jīng)常只向中心主要負責人報告情況，分管班子成員和相關業(yè)務對口機關科室負責人不知情，導致工作信息不對稱，政出多門。

整改情況：完善工作流程，建立嚴格的分工負責制，各項工作的開展按程序報告、請示，形成經(jīng)辦單位（個人）－機關科室－分管領導－中心主任的工作機制。

4.班子成員“頭雁”作用的發(fā)揮不夠、管理混亂。

（10）具體問題：領導班子管理寬、松、軟，班子成員團結協(xié)作不力；部分領導干部擔當意識不足、工作進取心不強；部分班子領導不能帶頭遵守財務、考勤等內(nèi)部管理制度，上班遲到早退現(xiàn)象時有發(fā)生，導致基層黨員干部上行下效。

整改情況：制訂了《領導干部工作行為規(guī)范準則》，要求以身做則，以上率下，嚴格貫徹實施。

5.關于“中心服務大樓回購項目履職不力、存在明顯過失。

（11）具體問題：中心服務大樓回購一直未落實，辦公場地無法搬遷，公積金中心自2012年開始，每年需支付辦公場地租賃費用68.6萬元。

整改情況：將中心服務大樓回購項目定為當前重要工作。一是進一步加強了基建領導小組力量，增加副主任為基建領導小組顧問，同時加強與市審計局、開發(fā)商的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。二是向市人民政府遞交了《關于住房公積金業(yè)務用房回購的請示》和《關于盡快確定業(yè)務用房回購的請示》等文件，請求市人民政府督促市審計局加快業(yè)務用房回購價格審計進度。應相關要求，審計部門要在征得財政、住建部門意見的基礎上，向市政府出具處理意見。目前，開發(fā)商已補充完善了相關資料，審計監(jiān)督中心已有初步結論，并召開三方會議，但開發(fā)商有異議。根據(jù)市領導要求，將計劃召開審計、財政、住建、公積金的四方會議，確定處理意見。

（二）黨的建設方面

6.黨內(nèi)政治生活質量不高。

（12）具體問題：2015-2016年班子成員沒有召開專門的民生生活會，2016年主要負責人找班子成員談心談話沒有記錄，而是與組織生活會一起召開的。

整改情況：嚴格落實《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》；按規(guī)定高標準召開了民主生活會和領導班子巡察整改民主生活會。

（13）具體問題：組織生活會“辣味”不夠，批評和自我批評沒有觸及靈魂、深挖根源，特別是對班子成員的批評意見流于形式，過于空洞，存在好人主義和形式主義，對存在的問題敷衍過關，沒有及時整改到位。

整改情況：各黨支部召開了高標準組織生活會，分管班子成員參加。緊緊圍繞巡察反饋問題，緊盯組織工作短板弱項，深入開展了批評與自我批評。

7.黨建基礎工作薄弱。

（14）具體問題：黨的組織結構設置不合理、不合規(guī)，班子成員均未在總支委任職，各地管理部支部無支部委員。

整改情況：2018年7月20日，專題向市政府辦呈報《關于成立中共婁底市住房公積金管理中心委員會的請示》。2018年9月3日，經(jīng)市政府辦直屬機關黨委批準，改選了市住房公積金管理中心黨總支委員會，由管理中心主任任書記。黨員多于7名的支部設置了支部委員。

（15）具體問題：基層黨組織建設滯后，直到2016年10月才成立總支和8個管理部黨支部。

整改情況：狠抓黨支部基礎建設。一是抓好組織生活各項制度落實。突出組織生活會、民主評議、談心談話等黨內(nèi)政治生活的政治功能，嚴格按照要求開展批評與自我批評，不走過場。二是抓實經(jīng)?；?。切實把“三會一課”、“兩學一做”、責任心教育、“主題黨日”、“一切工作到支部”等基本制度落實好，把功夫下在平時，使黨內(nèi)政治生活成為一種習慣、自覺和責任。三是抓實規(guī)范化?！锻七M基層黨支部“五化”建設實施方案》，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞“政治堅定、組織健全、隊伍過硬、機制完善、服務優(yōu)良、保障有力”總體目標，牢固樹立黨的一切工作到支部的鮮明導向，突出抓基層、打基礎，強功能、補短板，重創(chuàng)新、求實效，深入開展黨支部“五化”建設，為市中心各項工作的順利開展提供堅強組織保證。四是建好黨建臺賬。以工作安排、實施、結果為重點,按要求保存好黨建工作全過程資料，建好黨建臺賬。五是抓好黨員發(fā)展管理工作。嚴把黨員發(fā)展質量關，發(fā)展高素質的年輕黨員；嚴格按規(guī)定程序發(fā)展黨員，保證程序到位、思想到位、資料到位。六是抓好黨務公開。遵照“依法公開、真實公開、注重實效、有利監(jiān)督”的原則，設立黨務公開欄，對政策文件、規(guī)定措施、管理制度、工作程序及辦事機構、服務承諾等內(nèi)容，做到長期公開，年度工作要點、階段性工作計劃、黨費收繳等做到定期公開，領導班子民主生活會情況、干部任用、表彰獎勵等內(nèi)容，做到及時公開。七是抓好黨員模范作用。領導班子以身作則，嚴格遵守工作制度，加強工作作風整頓，建立激勵機制，提高干部職工工作積極性，狠抓黨員思想作風建設，培養(yǎng)黨員關鍵時候站得出、挺得住的精神。

（16）具體問題：談心談話流于形式，且規(guī)定動作沒有完成，只有主任有談話記錄本，其他班子成員與分管的科室負責人沒有進行談心談話。

整改情況：建立談心談話制度。建立了《領導干部談心談話制度》，政府辦黨組與班子成員進行了談心談話，管理中心黨組織領導班子成員之間、班子成員和黨員之間、黨員和黨員之間開展經(jīng)常性的談心談話，坦誠相見，交流思想，交換意見。領導干部帶頭談，也接受黨員、干部約談。中心主任與班子成員、正科以上干部進行了談話；分管班子成員與分管科室、管理部領導干部進行了談話，科室、管理部負責人與干部職工進行了談話。

（17）具體問題：黨員隊伍管理寬松，存在黨員發(fā)展流程不規(guī)范，未到期就召開轉正會議，沒有吸收或轉正會議記錄，沒有票決等情況。

整改情況：嚴把黨員發(fā)展質量關，發(fā)展高素質的年輕黨員；嚴格按規(guī)定程序發(fā)展黨員，保證程序到位、思想到位、資料到位。

（18）具體問題：歷年未開展民主評議黨員活動。沒有設立黨務公開欄，黨務沒有公務。

整改情況：開展了黨員民主評議，設立了黨務公開欄，按要求公開。

（19）具體問題：基層黨組織黨支部選舉流程不規(guī)范。黨員發(fā)展入口把關不嚴，多名黨員存在入黨資料不齊和入黨流程不規(guī)范的情況。

整改情況：嚴格按程序，規(guī)范性改選了總支委員會。補齊入黨資料，規(guī)范入黨流程。

8.干部人事制度落實不到位的問題。

（20）具體問題：未執(zhí)行任職回避制度。2015年4月2日主任會議研究，某領導與回購辦公樓開發(fā)商有親家關系，不再擔任基建領導小組組長，但仍擔任副組長，沒有徹底實行回避。

整改情況：該領導已于2017年已退休。

（21）具體問題：未建立輪崗制度。對重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)運行監(jiān)督的措施也不夠具體。沒有建立中層干部和重要崗位人員定期或不定期輪崗機制，中層干部在2013年6月小范圍換崗一次后，5年沒有輪崗，對重要業(yè)務崗位沒有實施強制輪崗制度。

整改情況：已出臺輪崗制度并向市政府辦請示，對關鍵崗位結合實際情況進行輪崗并建立輪崗制度。

（22）具體問題：重點崗位監(jiān)督乏力。業(yè)務檢查、稽核檢查的方式還有待改革，檢查局限于翻閱紙質資料，詢問業(yè)務辦理人員多，現(xiàn)場檢查少，對業(yè)務的監(jiān)督力度不夠。

整改情況：轉變業(yè)務檢查和稽核監(jiān)察模式，創(chuàng)新技術手段，加快計算機管理系統(tǒng)檢查稽核模塊建設，開展專項稽核。

（23）具體問題：應用現(xiàn)代科學技術和管理手段對重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)權力的監(jiān)督能力不強，如新化縣管理部晏某職工貪污繳存職工住房公積金，鋼城管理部某干部涉嫌參與中介公司違規(guī)提取住房公積金等。

整改情況：修訂和完善業(yè)務檢查和稽核問責處罰流程和標準。將業(yè)務檢查和稽核監(jiān)察有機結合，協(xié)同一體。不斷完善和細化業(yè)務操作流程與行為規(guī)范，盡可能避免臨時性操作以減少非規(guī)范行為；對違反業(yè)務流程和操作規(guī)范行為明晰問責處罰規(guī)定。進一步完善和嚴格執(zhí)行《辦理住房公積金業(yè)務過錯追究制度》、《提取責任追究規(guī)定》、《貸款責任追究規(guī)定》、《內(nèi)部稽核審計規(guī)定》等文件的各項規(guī)定，堅決將責任認定到人并嚴格執(zhí)行問責，督促處罰整改。晏某已經(jīng)被開除公職并移送司法機關處理。對鋼城李某涉嫌的中介移交市紀委立案處理，給予李某黨內(nèi)嚴重警告處分，并向市政府辦報告建議進行組織處理，調(diào)整其工作崗位。

（24）具體問題：選人用人不當。2011年從北京中關村引進的某高科技人才，沒有發(fā)揮特殊人才的作用，還有一些有高級職稱、高學歷的人才不能做到人盡其才，沒有安排到相匹配的崗位。

整改情況：對高級職稱人才安排到相匹配的工作崗位，做到人盡其才。建立年輕后備干部制度。

9.責任目標考核不規(guī)范。

（25）具體問題：中心黨總支沒有建立黨員考核量化標準，評價黨員時憑平時總體印象，沒有量化的標準，黨員積分制也流于形式，導致有些黨員認為做了事而沒有被看到成績，工作積極性減退。

整改情況：管理中心制定建立了《黨員考核量化標準》，進一步加強黨員隊伍管理，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，建立和完善保持共產(chǎn)黨員先進性長效機制，提高黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。認真落實《黨員分類積分管理考核實施辦法》。

（三）全面從嚴治黨方面

10.班子履行主體責任不力。

（26）具體問題：部分黨員干部法制觀念淡薄，廉潔自律不嚴，單位未嚴格教育管理，未抓早抓小，未抓嚴實管，導致出現(xiàn)嚴重問題。

整改情況：建立分工負責制，明確班子成員的崗位職責和問責辦法。一是對科室、管理部明確科長、主任負責制；二是對提取等業(yè)務方面的制度進行全面風險排查，完善修訂，嚴防類似事件發(fā)生；三是嚴厲打擊非法中介。 

（27）具體問題：基建領導小組成員失察失職，基建專干重復報銷4.98萬元規(guī)劃設計費。

整改情況：建立嚴格財務制度，杜絕再次發(fā)生類似事件；移交市紀委立委處理。經(jīng)市政府機關紀委審查及市政府辦直屬機關黨委研究，并報市直機關紀工委批準，決定給予該職工留黨查看一年處分；對財務科科長實行誡勉談話。

11.執(zhí)紀監(jiān)督職責缺失。

（28）具體問題：2013年市編辦批準管理中心配備一名紀檢組長，單位沒有及時跟進配備到位，紀檢機構改革后，也沒有配備專職的機關紀檢委員，目前紀檢聯(lián)絡員由綜合科科長兼任，很難全面落實紀檢工作相關要求。

整改情況：我中心加強執(zhí)紀監(jiān)督，向市政府辦黨組請求設立專職紀檢監(jiān)察員，明確執(zhí)紀監(jiān)督責任，提高執(zhí)紀監(jiān)督水平。

（29）具體問題：管理中心是市政府辦直屬事業(yè)單位，政府辦沒有對管理中心黨風廉政建設進行單獨考核，只做一個總結匯報，因此對領導班子執(zhí)行黨風廉政建設責任制的情況不能精準評判。

整改情況：按上級要求年底完成。年底對領導班子成員逐項考核領導班子廉政建設。并已按要求向市政府辦報送2018年度領導班子工作總結及班子成員的述職報告，接受考核。

12.“四風”問題禁而不止。

（30）具體問題：形式主義依然存在。以文件落實文件多，調(diào)研少，表態(tài)高，落實差。機關作風“慵懶散”的現(xiàn)象沒有認真糾正，某職工被長期借用，工資福利在中心照發(fā)。機關工作人員有遲到早退現(xiàn)象，考勤管理不嚴，上班時間有員工聊天、串崗，做與工作無關的事情，責任心不強。

整改情況：狠抓工作落實，堅決杜絕形式主義，建立工作承辦制度，強化問責，出臺了《工作交辦、承辦、督辦制度》。嚴格考勤制度，全體員工實行考勤管理，管理部提前10分鐘簽到，出臺了《關于嚴格執(zhí)行考勤的通知》。出臺《關于進一步加強作風建設的意見》。已通知被借用職工回單位上班。

（31）具體問題：頂風違紀偶有發(fā)生。如2018年4月3日，巡察組進駐當天發(fā)現(xiàn)原副主任（已退休）為孫女操辦百日宴，向單位發(fā)微信通知，領導班子沒有堅決制止，且有部分班子成員、中層干部及職工送了禮金，部分人員親自參與宴會。2017年10月，原副主任（已退休）超標準為兒子辦婚慶宴，領導班子成員沒有及時堅決制止，聽之任之。

整改情況：嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，對操辦婚喪喜慶嚴格按程序審批，出臺了《關于干部職工操辦婚喪喜慶事宜的通知》。兩位辦酒宴的班子成員已分別被處以警告處分、嚴重警告處分。其他參與宴會的領導干部誡勉談話5人，提醒談話33人。

（32）具體問題：違反中央八項規(guī)定精神的問題突出。

整改情況：一是對“三公”經(jīng)費嚴格執(zhí)行規(guī)定，出臺了《關于進一步加強車輛管理和油費管理的通知》。二是關于基建領導小組借機公款旅游。1.取消參與人員2018年評先評優(yōu)資格，誡勉談話8人，違規(guī)公款開銷54816元已全部追繳到位。三是自查自糾39起145人次違規(guī)公款吃喝29462元，其中干部離職公款聚餐2起22人次1876元，公務接待超標9起31人次7454元，違規(guī)同城公務宴請28起92人次20139元?，F(xiàn)已責令相關人員全部退回，追繳公款29462元，并對參與人員全部進行提醒談話，整改到位。                                                 

13.防范資金管理風險意識不強。

（33）具體問題：大額資金的調(diào)撥只實行小組會審，沒有實行領導班子集體研究，未及時上報管委會。

整改情況：出臺《資金管理制度》，大額資金的調(diào)撥由資金調(diào)度小組審批改為由主任會議研究。

（34）具體問題：管理中心沒有對委托銀行進行考核。

整改情況：建立制度對受托銀行進行考核，出臺了《委托金融業(yè)務承辦銀行考核辦法》。

（35）具體問題：委托貸款賬戶資金日終沒有轉至委托存款賬戶。

整改情況：對委托貸款賬戶資金日終全部轉至委托存款賬戶。

（36）具體問題：管理部賬戶沒有執(zhí)行零余額管理制度。

整改情況：管理中心賬戶執(zhí)行零余額管理制度。出臺了《關于住房公積金專戶實行零余額管理的通知》。

（37）具體問題：管理中心每年2月底前沒有將銀行賬戶開設及清理情況報省監(jiān)辦備案。

整改情況：管理中心每年2月底前將銀行賬戶開設及清理情況報省監(jiān)管辦備案。

（38）具體問題：存在多年的歷史掛賬無法分配到繳存職工個人賬戶。

整改情況：共清理出多年歷史掛賬374筆，已有193筆分配到位，其余181筆，其中：159筆已與繳存單位專管員取得聯(lián)系，要求繳存單位提供相關資料和處理意見；22筆沒有聯(lián)系到繳存單位的，已于8月30日在《婁底日報》刊登公告，要求在規(guī)定辦理。

（39）具體問題：沒有嚴格實行即時集中核算，銀行賬戶散亂，各管理部在當?shù)孛考沂芡秀y行都有賬戶，全市共56個賬戶。

整改情況：正在加緊建設檔案電子化，檔案電子化后，2019年1月1日已實行財務集中核算，各管理部在當?shù)孛考毅y行的賬戶已實行零余額管理，賬戶銷戶正在進行中，貸款自主核算已于2019年4月份上線。

（40）具體問題：內(nèi)控流程管理存在漏洞，針對23萬多個繳存賬戶，全面清理不仔細，存在超過退休年齡仍繳存住房公積金的現(xiàn)象。

整改情況：清理繳存內(nèi)控流程，全面清理超過退休年齡仍繳存住房公積金的現(xiàn)象。

（41）具體問題：繳存職工提取和貸款大部分沒有到現(xiàn)場一戶一核實，導致出現(xiàn)騙提騙貸的問題。

整改情況：提取和貸款需要現(xiàn)場核查的已實行必須現(xiàn)場核查，防止騙提騙貸。

14.問責不及時，不到位。

（42）具體問題：日常執(zhí)紀問責不嚴厲、不及時，沒有形成震懾作用，稽核通報只是通報了違規(guī)辦理業(yè)務的行為，僅罰款50元，而沒有嚴懲，導致在干部職工心中形成違規(guī)辦理業(yè)務只需罰款50元的概念，威懾力不夠。

整改情況：一是以違規(guī)違紀問題為導向，進行責任定位。對業(yè)務檢查和稽核監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，不停留在現(xiàn)象層面，追根尋源，分清楚主觀和客觀原因，進行分類責任定位，并以此為依據(jù)，進行相應的問責。二是修訂和完善業(yè)務檢查和稽核問責處罰流程和標準。將業(yè)務檢查和稽核監(jiān)察有機結合，協(xié)同一體。不斷完善和細化業(yè)務操作流程與行為規(guī)范，盡可能避免臨時性操作以減少非規(guī)范行為；對違反業(yè)務流程和操作規(guī)范行為明晰問責處罰規(guī)定。進一步完善和嚴格執(zhí)行《辦理住房公積金業(yè)務過錯追究制度》、《提取責任追究規(guī)定》、《貸款責任追究規(guī)定》、《內(nèi)部稽核審計規(guī)定》等文件的各項規(guī)定，堅決將責任認定到人并嚴格執(zhí)行問責，督促處罰整改。

（43）新化縣管理部晏某違法行為發(fā)生后，管理中心領導班子沒有啟動問責程序，只對管理部主任、副主任、信貸組長三人分別扣發(fā)50%、40%、30%績效獎勵的經(jīng)濟處罰，沒有對新化縣管理部和市住房公積金管理中心有關負責人問責。

整改情況：2018年5月21日已向市政府辦紀檢組呈報材料，建議給該管理部主任誡勉談話處分。市政府辦紀檢組已對該管理部主任誡勉談話。取消了新化縣管理部2017年文明單位獎金。

（44）班子成員總會計師在負責進行銀企直聯(lián)工作時，因為程序調(diào)試等原因，1100萬元在沒有“二審”、“三審”的情況下，只通過了“一審”就從新化縣管理部轉賬至市直單位管理部。（單位制度1000萬以上轉賬需“三審”通過）

整改情況：事情發(fā)生后，單位高度重視，積極采取措施：一是在第一時間將資金返回原賬戶；二是責成軟件公司確認了程序；三是調(diào)整了分工，將該班子成員的部分負責事項進行調(diào)整；四是出臺《資金管理制度》，進一步完善相關程序，增強了風控管理。五是啟動了追責程序，管理中心主任已就此事對該涉事成員進行了提醒談話。

15.巡察反饋的問題整改未完成。

（45）具體問題：沒有建立關鍵崗位不相容制度。

整改情況：管理中心制定了《關鍵崗位不相容管理制度》，并落實到位。

（46）具體問題：抓意識形態(tài)不夠。

整改情況：一是抓學習，始終堅持以習近平總書記系列重要講話精神武裝頭腦。二是抓協(xié)調(diào)，形成齊抓共管的意識形態(tài)工作合力。三是抓陣地建設，擴大意識形態(tài)工作影響力，營造了政治文化墻。四是抓網(wǎng)絡和社會輿論的引導，營造和諧文化，改版升級了中心網(wǎng)站。五是抓社會主義核心價值觀的引領。六是出臺《意識形態(tài)工作方案》，定期研究分析意識形態(tài)工作，建立意識形態(tài)工作主體責任報告制度，各黨支部每半年向市中心專題報告一次意識形態(tài)工作，建立黨內(nèi)定期通報制度。

（47）具體問題：利用網(wǎng)絡新聞媒體積極正面引導的意識和本領有待進一步提高。

整改情況：一是管理中心進一步加強宣傳工作，增加宣傳的黨建元素，在內(nèi)刊、網(wǎng)站等媒體標注黨徽、黨旗標識。二是出臺《關于進一步加強宣傳工作的意見》（婁公積金發(fā)〔2018〕64號）。成立宣傳工作領導小組，宣傳工作列入績效管理考核。三是加大黨建宣傳力度，管理中心原主任在《婁底日報》發(fā)表黨建專論《繃緊黨建這根弦》。在《婁底日報》等媒體和《婁底工作》（市委機關刊物）刊發(fā)布黨建專版。四是積極落實新聞發(fā)言人制度，11月27日，管理中心副主任陳求索出席全市“奮進改革路 建功新時代”紀念改革開放40周新聞發(fā)布會（城建專場），并作新聞發(fā)言人。

（48）具體問題：黨員先鋒模范作用發(fā)揮不夠。

整改情況：嚴格對黨員的考核標準，對每個黨員量化計分。全體黨員辦公桌上擺放“黨員示范崗”牌，集體活動佩戴黨徽，每年定期安排主題黨日活動。全體黨員重溫入黨誓詞，全體干部職工憲法宣誓。

（49）具體問題：黨建工作創(chuàng)新不夠。

整改情況：營造了政治文化墻。在全體黨員干部職工中開展“十個一”黨建活動，進一步加強黨建工作，把黨的政治建設擺在首位，純潔黨員干部職工思想，做遵紀守法的好員工。

（50）具體問題：招聘大學生籃球運動員沒有進行筆試。

整改情況：已組織對籃球運動員進行黨建理論知識和業(yè)務知識考試，全部合格。

（51）具體問題：中央、省屬駐婁企業(yè)單位及其職工住房公積金最高繳存額參照長沙市公布的最高繳存額與上級文件有出入。

整改情況：在《關于做好2018年度住房公積金繳存核定工作的通知》中明確，所有在婁繳存住房公積金的單位，最高繳存額統(tǒng)一為2018年度婁底市最高繳存額，與上級文件精神一致。   

（52）具體問題：大病提取、物業(yè)提取不符合政策。

整改情況：《婁底市住房公積金提取管理辦法》（婁公積金管〔2018〕1號）已正式印發(fā)執(zhí)行。取消了大病提取和物業(yè)提取。

（53）具體問題：沒有制定“貸即?！睉獙Ψ桨?。

整改情況：《婁底市住房公積金個人貸款操作規(guī)程》（婁公積金發(fā)〔2018〕70號）已正式印發(fā)執(zhí)行。明確了“貸即?！钡膽獙Υ胧骸翱萍夹畔O置“貸即?！鳖A警，凡借款人停繳6個月的，歸集人員根據(jù)提示，將其交由信貸員依據(jù)《婁底市住房公積金購(建)房委托貸款合同》約定，提前收回貸款本息，同時將違約信息記入管理中心不良信用檔案，并在新聞媒體進行曝光?！痹摯胧└玫木S護了正常繳存職工的權益。操作規(guī)程通過了市政府法制辦合法性審查和省監(jiān)管辦的政策合規(guī)性檢查。

（54）具體問題：不良貸款訴訟費沒有及時清理。

整改情況：不良貸款訴訟費已全面清理，共計368133元。其中272784元已清理回收到位，剩余的95349元主要分為四種情況：一是正在與法院銜接的案件。因缺少案件受理費收據(jù)及判決書，需要相關法院提供有效文書，方可核實清楚。二是需由被告人承擔的案件。根據(jù)法院或仲裁委的判決書（裁決書），判決案件的受理費用應該由被告人承擔的金額為68653元，其中24159元由住房公積金賬戶已扣劃到位，剩余44494元因被告人公積金賬戶銷戶或被告人無公積金賬戶而無法扣劃到位，可以申請法院強制執(zhí)行，我中心已積極與被告人協(xié)商，爭取執(zhí)行到位，減少呆賬金額。三是需要法院退回案件受理費用的案件。根據(jù)法院判決，案件受理費用可以退回的金額為8907元，我中心正在積極辦理中。四是未裁決的案件。尚有39017元票據(jù)，因案件正在辦理中，法院或仲裁委未進行判決（裁決）。

（55）具體問題：智慧公積金建設推進緩慢。

整改情況：一是互聯(lián)網(wǎng)服務平臺渠道建設已完成。2018年８月31日前，完成了婁底市住房公積金網(wǎng)站的重建。９月15日完成了微信公眾號的建設。11月15日完成網(wǎng)上服務大廳的建設。11月底，根據(jù)省住房公積金監(jiān)管辦的統(tǒng)一部署，完成了住房公積金綜合服務平臺的統(tǒng)一驗收，都正式上線運行。二是推進異地轉移接續(xù)平臺直聯(lián)建設。8月5日向住建部申請了轉移接續(xù)平臺直聯(lián)測試。11月份，按照住房公積金轉移接續(xù)平臺直聯(lián)的要求，對住房公積金業(yè)務系統(tǒng)進行調(diào)整、測試、上線、驗收，異地轉移接續(xù)平臺建設已完成，運行順暢。

（56）具體問題：未開展網(wǎng)絡安全等級管理。

整改情況：2018年8月底完成了信息安全等級保護測評服務的采購程序。三級等保測評工作已完成第一次測評，測評結果已出。整改方案已制定，因2018年預算不足，未進行采購，推后至2019年3月采購。2019年信息化建設方案及預算已經(jīng)2019年住房公積金管委會審議通過，計劃2019年6月前完成設備的上架安裝調(diào)試試運行，重新對信息系統(tǒng)進行等保評估，并根據(jù)最新的評估報告針對性地進行整改。針對完成信息安全等級保護需要的設備，正在制訂設備采購清單。2019年３月前，完成設備的上架安裝調(diào)試試運行，重新對信息系統(tǒng)進行等保評估，并根據(jù)最新的評估報告針對進行整改。

（57）具體問題：沒有完全與相關部門聯(lián)網(wǎng)實行信息共享。 

整改情況：一是配合完成全市“一庫”共享工作。目前，婁底市正在搭建市級政務信息交換共享平臺，推進“一庫”共享建設，共建設全市共享的政務資源共享數(shù)據(jù)庫，我中心已按照該項目組要求完成了相應階段的任務，積極跟進，配合完成后續(xù)所有有關工作。二是配合省監(jiān)管辦，推動全省“公安+民政+征信”等外部數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。根據(jù)《湖南省住房公積金綜合服務平臺建設方案》，2018年下半年省住房公積金監(jiān)管辦牽頭推動“公安+民政+不動產(chǎn)+征信”等外部數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，加入了省監(jiān)管辦共享數(shù)據(jù)平臺的建設，實現(xiàn)了民政婚姻信息的共享；加入了省監(jiān)管辦共享數(shù)據(jù)平臺的建設，實現(xiàn)了民政婚姻信息的共享；公安身份證數(shù)據(jù)的共享權限在省公安廳，現(xiàn)正在與相關部門銜接。三是改變觀念、主動溝通協(xié)調(diào)。主要針對“不動產(chǎn)”、“房產(chǎn)”等暫未全省或全市統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的外聯(lián)數(shù)據(jù)，主動與市不動產(chǎn)登記中心、各縣市房產(chǎn)局溝通協(xié)調(diào)，提前互聯(lián)共享數(shù)據(jù)。已完成與房產(chǎn)局、不動產(chǎn)局聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)了房產(chǎn)信息的共享。

（58）具體問題：管理中心沒有監(jiān)督開發(fā)商是否拒絕或變相拒絕住房公積金貸款。

整改情況：要求開發(fā)商在醒目地位張貼不拒絕住房公積金貸款承諾書。對拒絕住房公積金貸款的開發(fā)商，婁底市住房和城鄉(xiāng)建設局、婁底市財政局、中國人民銀行婁底市中心支行、婁底市國土資源局、婁底市住房公積金管理中心聯(lián)合發(fā)文《關于維護住房公積金繳存職工購房貸款權益的實施意見》明確規(guī)定懲戒辦法：“對限制、阻撓、拒絕職工使用住房公積金貸款購房的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和銷售中介機構，各地住房和城鄉(xiāng)建設部門和市住房公積金管理中心各管理部要及時查處，并責令整改；對拒不整改的由市住房和城鄉(xiāng)建設局和市住房公積金管理中心聯(lián)合在婁底主流媒體進行曝光，同時由市住房和城鄉(xiāng)建設局將其錄入湖南省房地產(chǎn)管理信用信息系統(tǒng)。在信用等級評定時予以降級或者直接確定為最低等級；情節(jié)嚴重的當?shù)胤康禺a(chǎn)管理局可以加強商品房預售資金管理，提高項目資本金監(jiān)管金額，甚至停止發(fā)放商品房預售許可證，國土資源部門可以采取限制土地競拍等方式依法嚴肅處理。”

（59）具體問題：扶貧工作需進一步加強。

整改情況：2018年，蛇形山鎮(zhèn)泉塘村被確定為管理中心的扶貧點，緊接著扶貧工作拉開“序幕”：成立扶貧工作領導小組，派遣扶貧工作隊進村入駐，緊接著一系列舉措的實施，為該村的幫扶工作打下堅實基礎。一是澄清底子，建檔立戶，機關干部職工幫扶65戶135名建檔貧困人口。分管扶貧工作的副主任也多次深入扶貧村調(diào)研走訪，解決實際問題。二是調(diào)研走訪，聽取心聲。管理中心主任先后9次帶隊進村、入組進行走訪調(diào)研，深入了解泉塘村基本情況和脫貧攻堅工作進展情況，為村支兩委以黨建工作促脫貧攻堅指明方向，在現(xiàn)場辦公會積極解決項目資金難題；三是進村走訪，有序開展。2018年組織結對幫扶干部開展進村入戶走訪4次，了解貧困戶家庭生產(chǎn)生活情況，聽取心聲，解決實際困難，為貧困戶銷售農(nóng)副產(chǎn)品，積極推進扶貧政策到戶到人，建立起幫扶干部和貧困戶的溝通“紐帶”。四是教育助學、醫(yī)療保障“齊頭并進”，為貧困學子協(xié)調(diào)解決教育助學資金，開展助學活動，及時為受傷貧困戶辦理住院和特惠保手續(xù)，為患有精神分裂癥的貧困戶辦理醫(yī)保特殊門診，支持配合村支兩委多次主動入戶協(xié)調(diào)低保等矛盾。五是產(chǎn)業(yè)幫扶，卓有成效，扶貧工作組已于6月初將71頭豬、465只雞按計劃發(fā)放到64戶貧困戶家中。為3戶貧困戶爭取6萬元政策性危房改造資金，管理中心配套解決6萬元資金支持。積極協(xié)助村支兩委建立脫貧攻堅工作項目庫，及時推進村級集體經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村級綜合服務平臺、人畜安全飲水工程、四好公路等基礎設施項目建設。與此同時，管理中心下設的5個管理部在當?shù)卣才畔麻_展幫扶工作，婁星區(qū)管理部結對幫扶蛇形山鎮(zhèn)高和村21戶63人，新化縣管理部結對幫扶新化縣洋溪鎮(zhèn)興龍村12戶48人，冷水江市管理部結對幫扶冷水江市三尖鎮(zhèn)粘禾村12戶37人，漣源市管理部結對幫扶漣源市斗笠山鎮(zhèn)裕源村11戶36人，雙峰縣管理部結對幫扶雙峰縣石牛鄉(xiāng)九峰山村20戶57人。2017年至2018年，針對這5個結對幫扶村撥付扶貧資金共計57萬元。

2019年，根據(jù)《婁底市 2019 年市派駐村幫扶工作實施方案》（婁組〔2019〕10號）文件，管理中心的扶貧點已調(diào)整至漣源市龍?zhí)伶?zhèn)七寶村，相關幫扶工作正按計劃開展。

（60）具體問題：婁市審金報〔2009〕2號審計報告中“各縣市管理部原管理費用結余款82941.08元未及時收回”。

整改情況：一是2009年5月25日至7月15日，婁底市審計局派出審計組對管理中心2006年至2008年住房公積金收支和單位財務收支情況進行了審計，并出具了婁市審金報〔2009〕20號審計報告。在審計中，審計人員根據(jù)2007年管理中心將各管理部的原管理費用并表編制的資產(chǎn)負債表中有現(xiàn)金和銀行存款項82941.08元的情況，責令管理中心及時收回。二是2018年4月市委第一巡察組進駐管理中心巡察，要求盡快收回原管理費用結余款82941.08元。根據(jù)市審計局建議，請湖南龍興聯(lián)合會計師事務所對這一問題的專項審計報告，原管理費用結余款82941.08元已并入了其他應收款的明細科目核算，未發(fā)現(xiàn)作財產(chǎn)損失處理。原審計組再次對此問題進行核查，發(fā)現(xiàn)管理中心在2007年合并各管理部資產(chǎn)負債表時賬務處理較亂，對制作的審計簽證單又沒有認真審核而盲目簽證，導致當時市審計局審計組做出了“各縣市管理部原管理費用結余82941.08元未及時收回”的結論。

三、繼續(xù)深化后續(xù)整改

下階段，市住房公積金管理中心將進一步深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神，在強化黨的領導、黨的建設、落實“兩個責任”等方面持續(xù)發(fā)力，堅持不懈鞏固、充實、提升整改成果，一以貫之整章建制、扎緊“籬笆”，持之以恒防止問題反彈、現(xiàn)象“回潮”，推進我市住房公積金工作取得新成效、新突破、新超越。

（一）強化政治擔當，持之以恒抓好黨的建設。增強“四個意識”，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的精神實質和豐富內(nèi)涵，結合住房公積金工作實際把黨的路線方針政策和中央、省、市的決策部署落實好。充分發(fā)揮領導班子核心作用，提高領導班子的政治站位，堅持民主集中制，嚴肅黨內(nèi)政治生活，增強班子凝聚力和戰(zhàn)斗力。牢固樹立“抓好黨建是最大政績”的理念，始終堅持黨建和業(yè)務工作“兩手抓、兩手硬”，把全面從嚴治黨要求貫徹落實到住房公積金工作的各領域和全過程。突出抓好基層黨建工作，在抓基層打基礎上持續(xù)發(fā)力。以深入學習黨的十九大精神為契機，明確工作目標，突出問題導向，把市住房公積金管理中心的黨組織打造成堅強的戰(zhàn)斗堡壘。

（二）落實“兩個責任”，大力推進黨風廉政建設。始終把紀律和規(guī)矩挺在前面，認真落實黨風廉政建設監(jiān)督責任，明確責任清單，健全黨風廉政建設責任制，全力推動主體責任向基層延伸。加強管理中心領導班子和成員主體責任清單落實情況監(jiān)督檢查，運用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，注重抓早抓小，及時發(fā)現(xiàn)和糾正黨員干部思想、作風、紀律方面的傾向性和苗頭性問題。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神，持之以恒反對“四風”，堅決正風肅紀，對違紀違法行為堅持零容忍、無禁區(qū)，始終保持高壓態(tài)勢，讓干部受警醒、明底線、知敬畏，營造風清氣正的政治生態(tài)。

（三）加強制度建設，推動形成長效工作機制。加強黨建廉政制度建設，在制定主任會議議事規(guī)則、落實黨建責任制、“三會一課”、民主生活會、中心組學習、意識形態(tài)工作責任制實施細則等基層黨建和廉政建設制度的基礎上，重點加強制度的執(zhí)行，全面落實從嚴治黨。進一步理順各項工作體制機制，從強化權力監(jiān)督制約、規(guī)范內(nèi)部管理出發(fā)，進行全面梳理，形成按章辦事和以制度管人管事的良好氛圍。加強重點領域制度建設，認真梳理排查選人用人、資金管理、項目建設等重點領域和關鍵崗位的廉政風險，在全面排查基礎上，進一步完善相關監(jiān)管制度，努力實現(xiàn)關口前移。

（四）以整改促工作，全面提升住房公積金管理、服務水平。認真貫徹黨的十九大精神，全面落實中央、省、市各項決策部署，堅持“強化擴面，充分使用，促進住房公積金惠及千家萬戶；加強管理，規(guī)范服務，確保住房公積金安全完整增值”的工作理念和“責任重于泰山，權力屬于人民，風險在于防范，安全高于一切”的工作準則，緊緊聚焦當前我市住房公積金工作重點，加強調(diào)查研究，積極破解工作難題：積極拓展住房公積金制度覆蓋面，增強制度的普惠性；提高住房公積金繳存比例，凸顯制度的公平性；優(yōu)化使用政策，充分發(fā)揮住房公積金的保障作用；加強風險防范，確保住房公積金安全完整；提高住房公積金使用效益，確保住房公積金保值增值；加強干部隊伍建設，切實提高服務水平；加強住房公積金信息化建設和服務水平，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”政務服務平臺建設，全面推進“只跑一次”、“一次就辦好”改革，推動“智慧公積金”建設力度；推進結隊幫扶工作，圓滿完成各項任務指標，為加強住房保障，改善民生，服務全市經(jīng)濟發(fā)展大局，為建設富饒美麗健康祥和的新婁底，作出新的更大的貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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婁底市住房公積金管理中心

2019年5月10日