目錄

第一部分中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第一部分

中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

部門職責(zé)

中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)（簡稱市紀(jì)委）和冷水江市監(jiān)察委員會(huì)（簡稱市監(jiān)委）合署辦公，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。市紀(jì)委是負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作的專責(zé)機(jī)關(guān)，受婁底市紀(jì)委和冷水江市委的雙重領(lǐng)導(dǎo)。市監(jiān)委是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)，市監(jiān)委向婁底市監(jiān)委、冷水江市委請示報(bào)告工作，對冷水江市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)督。

市紀(jì)委和市監(jiān)委負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、婁底市紀(jì)委和市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決定，實(shí)施《黨章》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，實(shí)施《監(jiān)察法》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和調(diào)查處理有關(guān)違反《黨的章程》、黨內(nèi)法規(guī)以及相關(guān)法律法規(guī)紀(jì)律規(guī)定方面的案件，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定等工作。

市委巡察辦在市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，市紀(jì)委內(nèi)設(shè)18個(gè)部室、一個(gè)二級機(jī)構(gòu)和13個(gè)派駐紀(jì)檢組。

部室有辦公室、組織部、宣傳部、案件監(jiān)督管理室、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)室、信訪室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、信息技術(shù)保障室、干部監(jiān)督室和財(cái)務(wù)保障室，二級機(jī)構(gòu)為辦案管理信息中心。

單位編制人數(shù)111人，實(shí)有人數(shù)80人，離休人員1人，退休23人，另外，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀(jì)檢干部50人。

（二）決算單位構(gòu)成。中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級以及辦案管理信息中心。不包含市委巡察辦。

第二部分

部門決算表

部門決算表見附件

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì)1791.85萬元。與2018年相比，增加550.77萬元，增長44%，主要是因?yàn)槭侨藛T預(yù)算偏低、省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委專案支出增加和部分單位未及時(shí)在年底報(bào)賬。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1791.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入1791.85萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1791.85萬元，其中：基本支出1791.85萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1791.85萬元，與2018年相比，增加550.77萬元,增長44%，主要是因?yàn)槿藛T預(yù)算偏低、省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委專案支出增加和部分單位未及時(shí)在年底報(bào)賬。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1791.85萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加550.77萬元，增長44%，主要是因?yàn)槿藛T預(yù)算偏低、省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委專案支出增加和部分單位未及時(shí)在年底報(bào)賬。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1791.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1791.85萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1055.35萬元，追加預(yù)算（含上級）736.50萬元，支出決算數(shù)為1791.85萬元，完成年初預(yù)算的169%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行人員工資補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出。

年初預(yù)算為471.67萬元，支出決算為1028.95萬元，完成年初預(yù)算的218%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算數(shù)偏低，績效工資和部分獎(jiǎng)金需要單位自籌解決。

2、一般公共服務(wù)（類）公積金。

年初預(yù)算為42.19萬元，支出決算為72.84萬元，完成年初預(yù)算的172%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算偏低，還有人員及基數(shù)的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1791.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1132.08萬元，占基本支出的63%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會(huì)保障費(fèi)和住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)645.90萬元，占基本支出的36%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其它商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.20萬元，支出決算為44.68萬元，完成預(yù)算的98%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是本部門無出國預(yù)決算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.20萬元，支出決算為7.13萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制招待費(fèi)支出，與上年相比減少0.87萬元，減少1%,減少的主要原因是控制招待費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為38.00萬元，支出決算為37.55萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出，與上年相比減少0.45萬元，減少2%,減少（增長）的主要原因是控制支出。公務(wù)用車保有量5臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.13萬元，占16%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37.55萬元，占84%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.13萬元，全年共接待來訪團(tuán)組85個(gè)、來賓765人次，主要是上級檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為37.55萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.55萬元，主要是車輛大修及正常維護(hù)的支出，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對部門整體支出和專項(xiàng)資金績效開展了自評，涉及資金1791.85萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%?？冃ё栽u結(jié)果顯示：分。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出645.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加409.12萬元，增長（降低）172%。主要原因是：省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委專案開支的辦案差旅費(fèi)增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)32.30萬元，用于召開專業(yè)培訓(xùn)、檢查培訓(xùn)、緊急事件及其它會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)35.34萬元，用于開展上級及本級組織的專業(yè)培訓(xùn)及培訓(xùn)所用資料、春節(jié)晚會(huì)、專業(yè)知識競賽。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額51萬元，其中：政府采購貨物支出28萬元、政府采購服務(wù)支出23萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛（固定資產(chǎn)在公車辦）、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

附件：

市紀(jì)委2019年預(yù)算上網(wǎng)數(shù)據(jù).xls