2020年部門預算公開目錄

第一部分 　2020年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

三、部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算情況說明

（二）一般公共預算財政撥款情況說明

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

（四）政府性基金預算撥款情況說明

（五）收支預算情況說明

（六）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2、政府采購情況

3、國有資產(chǎn)占用使用情況

4、績效目標情況

5、其他需說明的事項

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、2020年部門收支預算總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出預算總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預算撥款支出預算表

六、2020年一般公共預算基本支出表

七、2020年政府性基金撥款預算表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

九、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表

十、專項資金預算績效目標申報表

?

第一部分?? 2020年部門預算說明

一、部門職能職責：

? 中共冷水江市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）和冷水江市監(jiān)察委員會（簡稱市監(jiān)委）合署辦公，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關名稱。市紀委是負責全市黨的紀律檢查工作的專責機關，受婁底市紀委和冷水江市委的雙重領導。市監(jiān)委是行使國家監(jiān)察職能的專責機關，市監(jiān)委向婁底市監(jiān)委、冷水江市委請示報告工作，對冷水江市人民代表大會及其常務委員會負責，并接受監(jiān)督。

市紀委和市監(jiān)委負責貫徹落實中央、省、婁底市紀委和市委關于加強黨風廉政建設和反腐敗工作的決定，實施《黨章》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，維護黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，實施《監(jiān)察法》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，負責監(jiān)督檢查和調(diào)查處理有關違反《黨的章程》、黨內(nèi)法規(guī)以及相關法律法規(guī)紀律規(guī)定方面的案件，負責作出關于維護黨紀政紀的決定等工作。

市委巡察辦在市委和市委巡察工作領導小組的領導下開展工作，向市委和市委巡察工作領導小組負責并報告工作。

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定，市紀委內(nèi)設18個部室、一個二級機構(gòu)和13個派駐紀檢組，全部納入2020年度部門預算編制范圍。

部室有辦公室、組織部、宣傳部、案件監(jiān)督管理室、調(diào)研法規(guī)室、黨風政風室、信訪室、第一至第七紀檢監(jiān)察室、案件審理室、信息技術保障室、干部監(jiān)督室和財務保障室，二級機構(gòu)為辦案管理信息中心。

單位編制人數(shù)111人，實有人數(shù)80人，離休人員1人，退休23人，另外，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀檢干部50人。

三、部門預算情況說明

（一）關于市紀委2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

市紀委2020年財政撥款收支總預算1480.29萬元。收入預算包括：一般公共預算撥款1480.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元。支出預算包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。一般公共服務支出1287.73萬元、社會保障和就業(yè)支出91.64萬元、衛(wèi)生和健康支出40.37萬元、住房保障支出60.55萬元。

2020年財政撥款收支總預算較2019年增加324.94萬元，主要是一般公共服務支出及專項支出增加，比2019年財政撥款收支總預算增加28%。

（二）關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

市紀委2020年一般公共預算撥款支出1480.29萬元，與上年相比增加324.94萬元，增加28 %。主要是一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生和健康支出、住房保障支出及專項支出增加。

2020年一般公共預算當年撥款1480.29萬元為一般公共服務（類）支出，占100%。2020年一般公共預算當年撥款具體使用情況：

1.基本支出情況說明。

市紀委2020年一般公共預算基本支出1239.05萬元，其中：

人員經(jīng)費728.74萬元，主要包括：工資支出303.54萬元、津貼補貼201.04萬元、獎金31.60萬元、養(yǎng)老保險繳費80.73萬元、醫(yī)保繳費40.37萬元、其它繳費10.91萬元、住房公積金60.55萬元；

公用經(jīng)費502.90萬元，主要包括：辦公費及郵電費49.83萬元、印刷費10.00萬元、維護費2.16萬元、培訓費4.55萬元、租賃及會議費50.00萬元、其它交通費62.05萬元、公務接待費及公務用車運行費31.64萬元、差旅費136.00萬元，委托業(yè)務費11.40萬元、勞務費20.00萬元、工會費6.07萬元、福利費9.11萬元、其他商品服務支出110.09萬元。

對個人和家庭的補助支出7.41萬元。

2.項目支出情況說明。

市紀委2020年一般公共預算撥款項目支出241.24萬元，其中：一般公共服務（類）監(jiān)察委工作經(jīng)費2020年預算80.00萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少10.00萬元，減少12 %，主要原因壓縮開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦紀檢工作經(jīng)費12.16萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少1.52萬元，減少12 %，主要原因壓縮開支；作風建設工作經(jīng)費21.28萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少2.66萬元，減少11%，主要原因壓縮開支；13個紀檢派出機構(gòu)124.8萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少15.60萬元，減少11%，主要原因壓縮開支。

（三）關于市紀委2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

市紀委2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為31.64 萬元，其中：因公出國（境）費 0.00萬元，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行費24.44萬元，公務接待費7.20萬元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比年減少13.56萬元，與2019年相比，壓縮“三公”預算30%，其中：因公出國（境）費減少0.00萬元；公務用車購置費減少0.00萬元；公務用車運行費減少13.56萬元，減少35.60%，主要原因中央響應號召今年壓縮三公經(jīng)費開支30%。

（四）關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

我單位無政府性基金預算。

（五）關于市紀委2020年收支預算情況的總體說明

市紀委2020年收入總預算1480.29萬元，支出總預算1480.29萬元。2020年收支總預算較2019年增加324.94萬元，主要原因是一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生和健康支出、住房保障支出及專項支出增加。

收入預算1480.29萬元包括：財政撥款收入1480.29萬元，占100%。

支出預算1480.29萬元包括：基本支出1239.05萬元，占84%；項目支出241.24萬元，占16%。

（六）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2020年，市紀委本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算502.9萬元，其中辦公費39.8萬元，印刷費10萬元，差旅費136萬元，會議費25萬元等。比2019年預算增加266萬元，增長52%，原因為非稅收入預算增加。

2.政府采購情況

2020年，市紀委政府采購預算141.50萬元，其中：政府采購貨物預算66.50萬元，政府采購服務預算75.00萬元。

3.國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，市紀委占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋150平方米，價值21.70萬元；車輛4輛，價值62.03萬元；辦公家具價值59.31萬元；其他資產(chǎn)價值49.97萬元（通用設備、專用設備等）。

4.預算績效目標情況

2020年整體支出績效目標1480.29萬元，其中：基本支出1239.05萬元，項目支出241.24萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1480.29萬元。

2020年實行專項績效目標管理的項目1個（所有項目均納入），涉及一般公共預算當年撥款318.24萬元。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指冷水江市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：納入冷水江市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?附件：2020年預算.xls

?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????中共冷水江市紀律檢查委員會

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年7月9日