目錄
第一部分 概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算明細表
第三部分 2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心概況
一、部門職責
婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,主要職責:
負責辦案中心的安全保衛(wèi)工作(辦案區(qū)域除外);
負責辦案中心黨風廉政建設教育基地的管理;
負責辦案中心的設備、場地管理及維護;
負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓的后勤服務工作;
負責為紀檢監(jiān)察系統(tǒng)辦案提供后勤保障服務;
負責本中心工作人員的日常管理和監(jiān)督;
負責市紀委監(jiān)委交辦的其它工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
截至2021年12月31日,婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,共設4個內設機構:辦公室、綜合管理部、安全保衛(wèi)部、后勤保障部。
(二)決算單位構成。
婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括:婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心本級(無二級機構),2021年末單位編制人數(shù)12名;年末在職人員實有人數(shù)9人;退休人員0人。
第二部分
婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心2021年部門決算表
(公開表格見附件)
第三部分
婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計962.92萬元。與上年相比,增加231.80萬元,增長31.70%。主要原因是本年度專案經(jīng)費及勞務費用增加等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計928.45萬元,其中:財政撥款收入248.03萬元,占26.71%;其他收入680.42萬元,占73.29%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計937.22萬元,其中:基本支出937.22萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計282.50萬元。與上年相比,增加107.13萬元,增長61.09%。主要原因是專案經(jīng)費及勞務派遣人員增加,相關勞務費用增加等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出256.80萬元,占本年支出合計的100%;與上年相比,財政撥款支出增加115.90萬元,增長82.26,主要原因是本年度人員增加,工資福利經(jīng)費增加,辦案經(jīng)費及勞務派遣人員增加,相關勞務費用增加等。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2021年度財政撥款支出256.80萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出256.80萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為156.85萬元,支出決算數(shù)為256.80萬元,完成年初預算163.72%,其中:
1. 一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項)
年初預算數(shù)為萬元,支出決算為108.46萬元,完成預算的100%以上,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年度人員增加,工資福利經(jīng)費增加,辦案經(jīng)費及勞務派遣人員增加,相關勞務費用增加等。
一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)事業(yè)運行(項)
年初預算數(shù)為156.85萬元,支出決算為148.34萬元,完成預算的94.57%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,反對浪費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出256.80萬元,其中:人員經(jīng)費93.79萬元,占基本支出的36.52%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費、住房公積金等;公用經(jīng)費163.01萬元,占基本支出的63.48%,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為3.50萬元,支出決算數(shù)為0.26萬元,完成預算的7.43%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平,主要原因是年初本年度未安排因公出國(境)費。
公務接待費支出預算為2.00萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受新冠疫情持續(xù)影響,2021年未有公務接待活動;與上年相比減少0.46萬元,減少100%,減少的主要原因是受新冠疫情持續(xù)影響,2021年未有公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)與年初預算數(shù)持平的主要原因是本年度未打算購置公務車輛。
公務用車運行維護費支出預算為1.5萬元,決算數(shù)為0.26萬元,完成預算的17.33%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,反對浪費。與上年相比減少1.00萬元,降低79.40%,增長的主要原因是本年度厲行節(jié)約,反對浪費,減少不必要的支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算數(shù)0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.26萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年因受新冠疫情的影響,沒有因公出國(境)費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個,來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.26萬元,其中公務用車購置費0萬元,婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心本年度未有更新公務用車;公務用車運行維護費0.26萬元,主要是用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出,截止2021年12月31日,本單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出163.01萬元,年初預算數(shù)5.17萬元,比年初預算增加107.84萬元,增長195.47%,主要原因是本年度勞專案經(jīng)費及務派遣人員增加,相關運行經(jīng)費增加。
十、一般性支出情況
2021年度本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0萬元,。
十一、政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額18.57萬元,其中:政府采購貨物支出18.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.57萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心共有車輛1輛;其中,其他用車1輛,主要是日常保障用車;本單位沒有價值50萬元以上通用設備臺(套);本單位沒有價值100萬元以上專用設備臺(套)。
十三、2021年度預算績效情況說明
績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本單位組織對2021年度一般公共預算支出開展了績效自評。從評價情況來看,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完整。
根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標,本單位較好地完成了全年的目標工作任務。自評為99分。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員管理的事務單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件: 1、2021年婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心部門決算公開表格
婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心2021年度部門決算公開表格.xls
2、2021年婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心市級財政資金績效自評報告
2022年8月16日