婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心

2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目   錄

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1.預(yù)算01表 收支總表

2.預(yù)算02表 收入總表

3.預(yù)算03表 支出總表

4.預(yù)算04表 支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5.預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6.預(yù)算06表 財(cái)政撥款收支總表

7.預(yù)算07表 一般公共預(yù)算支出表

8.預(yù)算08表 一般公共預(yù)算基本支出表

9.預(yù)算09表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10.預(yù)算10表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11.預(yù)算11表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12.預(yù)算12表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13.預(yù)算13表 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14.預(yù)算14表 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15.預(yù)算15表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.預(yù)算16表 政府性基金預(yù)算支出表

17.預(yù)算17表 政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18.預(yù)算18表 政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19.預(yù)算19表 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20.預(yù)算20表 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21.預(yù)算21表 專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22.預(yù)算22表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23.預(yù)算23表 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(1)職能職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)辦案中心的安全保衛(wèi)工作(辦案區(qū)域除外);

(2)負(fù)責(zé)辦案中心的設(shè)備、場(chǎng)地管理及維護(hù);

(3)負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)的后勤服務(wù)工作;

(4)負(fù)責(zé)為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)辦案提供后勤保障服務(wù);

(5)負(fù)責(zé)本中心工作人員的日常管理和監(jiān)督;

(6)負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其它工作。

(2)機(jī)構(gòu)設(shè)置

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、綜合管理部、安全保衛(wèi)部、后勤保障部。共有編制12名,現(xiàn)有在職干部職工12人,退休人員0人。屬市一級(jí)預(yù)算單位,本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心部門(mén)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級(jí)。

三、主要工作任務(wù)

一、牢記初心使命,在疫情“大考”中彰顯責(zé)任擔(dān)當(dāng)

二、突出系統(tǒng)理念,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)形成工作合力

三、狠抓隊(duì)伍建設(shè),鍛造嚴(yán)深細(xì)實(shí)的工作作風(fēng)

四、部門(mén)收支總體情況

2023年部門(mén)預(yù)算只包括婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款等收入;支出包括保障本級(jí)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年年初預(yù)算數(shù)1655.55萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款655.55萬(wàn)元,政府性基金收入無(wú)此類(lèi)性質(zhì)收入,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款1000.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)此類(lèi)性質(zhì)收入,其他收入無(wú)此類(lèi)性質(zhì)收入。收入預(yù)算較去年增加493.75萬(wàn)元,上升42.50%。主要是2023年二期項(xiàng)目綜合樓和辦案樓投入使用,辦案人員增多、臨聘人員增加,以致單位支出增加,收入預(yù)算增加。

(二)支出預(yù)算:2023年本部門(mén)支出預(yù)算1655.55萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1628.46萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.28萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.50萬(wàn)元,住房保障支出10.31萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算增加493.75萬(wàn)元,上升42.50%。主要是2023年二期項(xiàng)目綜合樓和辦案樓投入使用,辦案人員增多、臨聘人員增加,以致單位支出增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算655.55萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出628.46萬(wàn)元,占95.87%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.28萬(wàn)元,占1.87%;衛(wèi)生健康支出4.50萬(wàn)元,占0.69%;住房保障支出10.31萬(wàn)元,占1.57%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為139.87萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為515.68萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出515.68萬(wàn)元,主要用于勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年部門(mén)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.89萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少2.14萬(wàn)元,下降7.37%。主要是按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委相關(guān)文件要求,厲行節(jié)儉,杜絕浪費(fèi),嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少3.50萬(wàn)元,主要是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”、反對(duì)浪費(fèi)的精神,進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況:2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.85萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。舉辦上級(jí)要求的培訓(xùn)活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況:2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額75萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算35萬(wàn)元。

(五)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

(七)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1655.55萬(wàn)元,其中,基本支出139.87萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1515.68萬(wàn)元。

八、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務(wù)支出”(不含30204“手續(xù)費(fèi)”、30218“專(zhuān)用材料費(fèi)”、30225“專(zhuān)用燃料費(fèi)”、30228“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、30229“福利費(fèi)”、30240“稅金及附加費(fèi)用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”);31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購(gòu)置”、31013“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置”、31019“其他交通工具購(gòu)置”。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

單位編碼: 104001

單位名稱(chēng): 婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心