根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年2月至5月，市委第五巡察組對市退役軍人事務(wù)局黨組進行了巡察。2023年7月14日，市委第五巡察組向市退役軍人事務(wù)局黨組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、組織整改落實情況
（一）抓學(xué)習(xí)，提升政治站位。通過召開黨組會、理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)等方式，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，重點學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視的重要論述，學(xué)習(xí)黨章和《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)制度，學(xué)習(xí)中央、省委、市委關(guān)于深化政治巡視巡察的要求，進一步捍衛(wèi)“兩個確立”,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,把思想和行動高度統(tǒng)一到中央、省委和市委的要求部署上來，切實深化對巡察整改的思想認(rèn)識，有力推動巡察整改任務(wù)落實。
（二）抓職責(zé)，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。第一時間成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局黨組書記任組長，其他班子成員任副組長，局機關(guān)各科室、各直屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)有關(guān)日常工作。成立了巡察工作聯(lián)絡(luò)組，明確了專職聯(lián)絡(luò)員。明確提出問題不解決絕不松手，整改不到位絕不罷休，不獲全勝絕不收兵。班子成員主動落實領(lǐng)導(dǎo)和分管責(zé)任，科室(單位)負(fù)責(zé)人主動認(rèn)領(lǐng)問題、扛起責(zé)任，真正把整改工作每個事項落實到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室(單位)和具體責(zé)任人，規(guī)定完成目標(biāo)和時限，確保一件一件落實、一條一條兌現(xiàn)。
（三）抓落實，扎實整改問題。市委第五巡察組反饋意見后，局黨組及時召開會議，并對照巡察問題清單主動認(rèn)領(lǐng)問題、剖析問題，部署任務(wù)，以切實履行政治責(zé)任和使命擔(dān)當(dāng)為標(biāo)準(zhǔn)，以精準(zhǔn)實現(xiàn)“兩個百分之百”為目標(biāo)，逐條逐項研究制定了整改措施，制定印發(fā)《中共婁底市退役軍人事務(wù)局黨組關(guān)于市委第五巡察組反饋意見整改方案》,針對反饋問題，制定整改清單，明確工作任務(wù)、工作措施、工作要求，層層分解任務(wù)，層層壓實責(zé)任。先后召開黨組會3次、協(xié)調(diào)推進會，局辦公例會和干部職工會議，研究部署整改事項，明確整改任務(wù)、提出整改要求。黨組書記和班子成員主動靠前，深入一線指導(dǎo)督查，針對整改工作中出現(xiàn)的各種情況、疑難問題，及時研究部署，提出針對性的措施。實施臺賬登記，嚴(yán)格對賬核查，逐一推進落實，做到完成一項銷號一項，確保整改方向不偏離、整改任務(wù)不落空，使整改取得實實在在的效果。
（四）抓規(guī)范，加強制度建設(shè)。及時修訂完善了《婁底市軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待實施細則(試行)》《黨建陣地管理制度》《黨內(nèi)談心談話制度》《民主評議黨員制度》等23項制度。出臺了《婁底市退役軍人事務(wù)局直屬事業(yè)單位績效考核辦法》,重新規(guī)范了干部職工考核、黨員理論學(xué)習(xí)制度、人員公車管理和日常考勤、直屬單位財務(wù)管理和食堂管理等制度，并堅持定期檢查、講評落實情況，各項制度建設(shè)進一步完善。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項
（一）聚焦黨中央、省委、市委各項決策部署在基層的落實情況，進一步促進黨員干部擔(dān)當(dāng)作為方面
1.“第一議題”制度執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是完善《中共婁底市退役軍人事務(wù)局黨組會議“第一議題”制度》,規(guī)范學(xué)習(xí)內(nèi)容，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行，嚴(yán)密組織“第一議題”學(xué)習(xí)；二是班子成員加強對“第一議題”學(xué)習(xí)內(nèi)容的深入研討，確保學(xué)透悟透；三是加強對局屬各單位的指導(dǎo)督導(dǎo)，2次對各直屬單位“第一議題”落實情況進行檢查，各單位均按要求落實“第一議題”。
2.在習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作的重要論述學(xué)習(xí)上廣度和深度不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是結(jié)合“第一議題”“三會一課”和中心組學(xué)習(xí)制度，組織開展對習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作的重要論述的專題學(xué)習(xí)；二是制定完善局系統(tǒng)政治理論學(xué)習(xí)制度，將習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作的重要論述納入重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。
3.有時學(xué)習(xí)內(nèi)容安排過多，學(xué)習(xí)質(zhì)量難以保證到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是建立完善“第一議題”和黨組中心組學(xué)習(xí)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排內(nèi)容，提高學(xué)習(xí)質(zhì)量；二是結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，以黨的二十大精神、黨章、習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作的重要論述等內(nèi)容為重點，組織全體黨員干部進行政治理論學(xué)習(xí)，進一步強化學(xué)習(xí)效果；三是定期對直屬單位學(xué)習(xí)情況進行檢查督導(dǎo)，規(guī)范學(xué)習(xí)內(nèi)容，提高學(xué)習(xí)質(zhì)量。
4.對做好新時期退役軍人事務(wù)工作的重要性認(rèn)識還不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是扎實開展2023年全市“最美退役軍人”“最美擁軍人物”學(xué)習(xí)宣傳發(fā)布儀式，在全社會營造尊崇軍人的濃厚氛圍；二是督查各縣市區(qū)進一步核實優(yōu)撫對象信息，制定優(yōu)撫對象撫恤資金發(fā)放日常管理和信息上報制度，避免出現(xiàn)因信息不準(zhǔn)、對象不明漏發(fā)錯發(fā)現(xiàn)象；三是進一步規(guī)范軍休服務(wù)保障工作，指導(dǎo)軍休機構(gòu)加強與軍休老干部的聯(lián)系交流，結(jié)合新形勢下管理體制，制定完善軍休老干部聯(lián)系交流、激勵幫扶和走訪慰問制度，落實好軍休老干部的“兩項待遇”,把服務(wù)保障工作做實、做細、做好。
5.退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)上還不能適應(yīng)新要求。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是制定下發(fā)《婁底市新時代“楓橋式”退役軍人服務(wù)中心(站)月度創(chuàng)建評比工作方案》,規(guī)范服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量，推進新時代“楓橋式”退役軍人服務(wù)站建設(shè)；二是指導(dǎo)各縣市區(qū)及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)服務(wù)站做好“進單位、進企業(yè)、進家門”資料采集等相關(guān)工作，做好建檔立卡及優(yōu)待證申領(lǐng)發(fā)放工作。
6.對退役軍人關(guān)注的切身問題解決還不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是“軍創(chuàng)園”項目2023年在婁底市公共資源交易中心進行了二次拍賣，流拍。目前正在抓緊推進第三次公開拍賣，按要求租賃或整改到位；二是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作的重要論述，始終高度重視退役軍人關(guān)注的切身問題，用心用情做好“軍創(chuàng)園”項目后續(xù)工作。
7.一卡通的使用還不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：義務(wù)兵優(yōu)待金、殘疾優(yōu)撫對象撫恤金和三屬定期生活補助、自主就業(yè)技能培訓(xùn)生活費已全部落實一卡通發(fā)放。
8.意識形態(tài)工作考核制度形同虛設(shè)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是完善相關(guān)制度,確保責(zé)任到崗到人；二是將意識形態(tài)工作落實情況納入年度績效考核重要內(nèi)容。
9.“四個納入”落實不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是結(jié)合巡察整改工作，督促各單位召開專題會議研究意識形態(tài)工作，確保“四個納入”落實到位；二是結(jié)合2023年領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部政治建設(shè)考核及主題教育專題民主生活會、直屬單位年度考核，各單位和個人在對照檢查材料、個人述職報告、黨建工作總結(jié)和計劃中將意識形態(tài)內(nèi)容作為規(guī)定內(nèi)容進行剖析總結(jié)；三是分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)基層黨組織負(fù)責(zé)人進行批評教育。
10.網(wǎng)絡(luò)媒體管理不到位，陣地建設(shè)管理不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是更新局官網(wǎng)二十大精神專欄，市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院在其官網(wǎng)上開設(shè)二十大精神專欄，形成常態(tài)更新機制，確保常建常新；二是組織局機關(guān)、直屬單位有關(guān)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；三是以落實新聞發(fā)布“三審制”要求為重點，完善信息平臺管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行，舉一反三，全面自查，確保信息稿件“三審制”全覆蓋，市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院制定了政務(wù)信息“三審”制度；四是建立黨建陣地管理制度，切實規(guī)范黨建陣地，細致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)刈ズ弥Р筷嚨亟ㄔO(shè)，及時更新黨建陣地宣傳內(nèi)容，更新了相關(guān)內(nèi)容。
11.保密工作存在漏洞。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂完善了保密管理制度；二是制定了國家秘密事項清單、工作秘密事項清單；三是開展涉密人員保密審查，組織機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部簽訂《保密承諾書》。
12.中心組學(xué)習(xí)制度執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是嚴(yán)格落實理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)要求和制定的全年學(xué)習(xí)計劃，以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神、習(xí)近平總書記最新發(fā)表的重要批示與講話精神以及新頒布的黨內(nèi)各類黨紀(jì)法規(guī)、條例和重大決策等內(nèi)容為主，每月嚴(yán)格按照計劃組織學(xué)習(xí)，安排專題研討發(fā)言，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄；二是及時完善學(xué)習(xí)資料歸檔工作，確保理論中心組學(xué)習(xí)深入扎實開展；三是每年至少邀請一次專家進行專題輔導(dǎo)，提升理論知識水平。
13.意識形態(tài)職責(zé)任務(wù)不明。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是指導(dǎo)軍休總站調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工，現(xiàn)已明確由站長負(fù)責(zé)意識形態(tài)工作；二是定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況，每半年專題研究一次意識形態(tài)工作，及時向上級黨組織報告意識形態(tài)領(lǐng)域的重大情況并提出建設(shè)性意見；三是完善了基層總支(支部)理論學(xué)習(xí)制度，結(jié)合黨的學(xué)習(xí)教育活動，增強黨員意識和服務(wù)群眾意識，提高政治鑒別力。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反映強烈的問題，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸方面
14.班子的表率作用沒有發(fā)揮。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是加強對全系統(tǒng)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治教育；二是大力開展警示教育，運用身邊的典型案例教育黨員干部廉潔的重要性，常懷律己之心，常思貪欲之害；三是分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)主要負(fù)責(zé)人進行提醒談話。
15.履行“一崗雙責(zé)”不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是舉一反三，嚴(yán)格自查自糾，并在今后的工作中嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”,強調(diào)采購招標(biāo)紀(jì)律，杜絕類似問題再次發(fā)生；二是分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)主要負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)辦人進行履職約談。
16.局黨組對局機關(guān)及所屬單位的干部管理缺乏應(yīng)有的剛性，責(zé)任壓力傳導(dǎo)弱化。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是運用好“三會一課”、黨組(擴大)會、中心組學(xué)習(xí)，加強干部管理的壓力傳導(dǎo)；二是在全系統(tǒng)重點開展“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項行動和警示教育，以身邊人身邊事，教育引導(dǎo)全局干部職工以案為鑒，以案示紀(jì)，嚴(yán)格自律，自覺做到知敬畏、講規(guī)矩、守底線；三是突出以考促管，全面開展機關(guān)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員平時考核，將干部職工日常表現(xiàn)納入考核內(nèi)容。
17.派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督難到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是全面掌握駐在單位的基本情況，確保監(jiān)督的針對性、實效性，真正發(fā)揮好“探頭”“前哨”作用；二是緊盯中央、省委重大決策部署，圍繞市委中心工作開展精準(zhǔn)有效的政治監(jiān)督和日常監(jiān)督；三是借力充實人員力量，充分發(fā)揮駐在單位機關(guān)紀(jì)委的作用，建立起派駐組與駐在單位機關(guān)紀(jì)委的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，同向發(fā)力；四是嚴(yán)格落實《婁底市紀(jì)委監(jiān)委借用工作人員管理暫行辦法》,嚴(yán)格人員抽調(diào)時間、內(nèi)容、程序。
18.單位內(nèi)部紀(jì)檢工作隊伍力量薄弱。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：報市委組織部和市直機關(guān)工委批準(zhǔn)，任命1名同志為機關(guān)黨委常務(wù)副書記兼機關(guān)紀(jì)委書記，并調(diào)整2名同志負(fù)責(zé)黨建、紀(jì)檢工作。
19.監(jiān)督執(zhí)紀(jì)不嚴(yán)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是督導(dǎo)市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院組織相關(guān)人員開展業(yè)務(wù)、政策學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)素養(yǎng)，規(guī)范食堂供貨協(xié)議和采購程序；二是督導(dǎo)市軍供站制定食堂管理制度，學(xué)習(xí)內(nèi)控制度，開展財務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范采購程序，做好物資出入庫登記和經(jīng)辦人、參與人和供應(yīng)商簽字蓋章要求。分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)責(zé)任人進行履職約談。
20.白條入賬。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是督導(dǎo)市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院認(rèn)真學(xué)習(xí)《中央八項規(guī)定精神》《中共湖南省委關(guān)于改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾九項規(guī)定》、婁底市委《關(guān)于防止和克服形式主義、官僚主義的具體規(guī)定》、湖南省紀(jì)委監(jiān)委《整治違規(guī)吃喝隱形變異“十嚴(yán)禁”》等規(guī)定，嚴(yán)格食堂財務(wù)報銷制度；二是督導(dǎo)市軍供站加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，完善審批程序，分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)責(zé)任人進行履職約談。
21.對節(jié)日慰問的經(jīng)費和物品監(jiān)管和發(fā)放不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是督導(dǎo)市軍休所對非涉軍工作人員退休人員發(fā)放慰問物品食用油退回到軍休食堂使用，改善老干部生活待遇。認(rèn)真學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定，杜絕類似問題發(fā)生；二是督導(dǎo)市軍供站認(rèn)真學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定精神，退回違規(guī)所領(lǐng)的慰問物資。三是指導(dǎo)制定走訪慰問管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)責(zé)任人進行批評教育。
22.對特困援助、臨時救助等資金的支出存在監(jiān)管漏洞。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是進一步制定完善費用支出的審批報銷等制度，并嚴(yán)格遵守；二是補充完善特困援助、臨時救助等資金的支出相關(guān)附件，加強對資金去向的監(jiān)管；三是進一步完善局財務(wù)管理制度。
23.違規(guī)參股辦企業(yè)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職取酬(任職)問題的意見》《禁止公職人員經(jīng)商辦企業(yè)、兼職取酬》,持續(xù)開展清查整改；二是舉一反三，指導(dǎo)市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院開展清理違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)違規(guī)兼職取酬的自查自糾專項整治活動。
24.工作作風(fēng)慵懶加重基層單位的負(fù)擔(dān)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是落實“走找想促”要求，扎實開展“走找想促”活動，進一步梳理總結(jié)婁底退役軍人工作亮點，形成婁底特色；二是加大宣傳力度，組織開展最“美退役軍人、最美擁軍人物”學(xué)習(xí)宣傳活動，社會反響熱烈。市退役軍人事務(wù)局被退役軍人事務(wù)部評為宣傳工作先進單位；三是嚴(yán)格按湖南省基層工會開支管理辦法，加強學(xué)習(xí)，非本單位會員不支付任何費用。
25.局屬二級單位作風(fēng)建設(shè)不到位的情況突出，存在標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)和超范圍開支的問題。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是督導(dǎo)市軍休所強化工作人員政策和法紀(jì)意識，嚴(yán)格把握發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍。收回門球比賽活動中違規(guī)獎金；二是督導(dǎo)市軍休總站收回相關(guān)活動超支經(jīng)費，并強調(diào)嚴(yán)格按照財務(wù)相關(guān)制度控制開支范圍；三是督導(dǎo)市軍供站追回黨建活動超支經(jīng)費，同時加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度《婁底市市直機關(guān)差旅管理辦法》,遵循“預(yù)算、審批、支出”的程序和原則，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算、超范圍支出；四是指導(dǎo)市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院工會學(xué)習(xí)《湖南省基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》,嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)費支出范圍。
26.執(zhí)行制度存在寬松軟的現(xiàn)象。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織相關(guān)人員深入學(xué)習(xí)省廳廉政風(fēng)險排查制度；二是制定《婁底市退役軍人事務(wù)局廉政風(fēng)險崗位監(jiān)督管理辦法》;三是不定期組織局各科室和局屬單位及時開展廉政風(fēng)險排查；四是分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)負(fù)責(zé)人進行批評教育。
27.未按財務(wù)制度審批報賬列支。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)控制度，認(rèn)真履行審批程序；二是組織干部職工學(xué)習(xí)本單位財務(wù)制度及審批、報賬流程，財務(wù)人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期開展財務(wù)自查自糾，今后嚴(yán)格按照財務(wù)制度進行合規(guī)性審核后再結(jié)算；三是進一步加強會計基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格審核原始憑證及報銷手續(xù)，完善審批手續(xù)、補齊相關(guān)附件。
28.大額現(xiàn)金款項匯入個人賬戶。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是完善局機關(guān)財務(wù)管理制度，對于大額資金的使用，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度及審批、報賬流程，嚴(yán)格落實科室負(fù)責(zé)制，控制資金支付限額，加強對資金去向的監(jiān)管；二是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財務(wù)制度；三是在財務(wù)管理制度中完善備用金取用制度，嚴(yán)禁跨年度報賬，確保財務(wù)核算的及時性和準(zhǔn)確性。
29.駐村幫扶超標(biāo)準(zhǔn)報銷交通補助費。
整改結(jié)果：完成
整改情況：一是進一步核查相關(guān)人員超標(biāo)準(zhǔn)報銷交通補助問題，當(dāng)事人在整改期限內(nèi)已退還超標(biāo)準(zhǔn)報銷的交通補助費用；二是定期開展財務(wù)相關(guān)制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，在今后的工作中嚴(yán)格把好財務(wù)關(guān)；三是分管領(lǐng)導(dǎo)對3名駐村幫扶隊工作人員進行批評教育。
30.超范圍列支。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是加強學(xué)習(xí)，加強管理，嚴(yán)格審核程序，完善相關(guān)手續(xù)，確保票據(jù)附件真實、齊全；二是督導(dǎo)市軍供站退回相關(guān)經(jīng)費，退休職工生日、住院看望慰問標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，強調(diào)各單位工會經(jīng)費開支嚴(yán)格按照《工會經(jīng)費管理辦法》執(zhí)行，嚴(yán)禁超范圍列支，退休職工生日費從行政經(jīng)費列支。
31.違規(guī)發(fā)放車補。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織財務(wù)人員加強事業(yè)單位財經(jīng)制度學(xué)習(xí)；二是督導(dǎo)市軍休總站完善車輛管理制度；三是嚴(yán)格審核原始憑證，完善報銷手續(xù)流程，及時補充相關(guān)附件；四是協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)對市軍休總站主要負(fù)責(zé)人和具體責(zé)任人進行批評教育。
32.局機關(guān)和所屬單位均存在固定資產(chǎn)應(yīng)列未列。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行清查，建立固定資產(chǎn)臺賬，并定期核對，確保固定資產(chǎn)賬實、賬賬、賬表相符，組織局系統(tǒng)財務(wù)工作人員開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平；二是督導(dǎo)市軍供站將設(shè)備費補錄“固定資產(chǎn)”科目，同時加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守《固定資產(chǎn)管理辦法》,加強財務(wù)工作的時效性；三是督導(dǎo)市軍休總站加強國有資產(chǎn)管理，清理補錄固定資產(chǎn)臺賬，定期盤查，做到賬實相符；四是市軍休所按規(guī)處理老干部康復(fù)中心工程款。
33.財務(wù)管理附件不全。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度和《婁底市市直機關(guān)公務(wù)支出相關(guān)制度》,認(rèn)真履行審批、報賬流程，做好相關(guān)會議記錄。進一步完善內(nèi)控制度，對報賬資料嚴(yán)格審核把關(guān)并補齊相關(guān)附件。二是加強學(xué)習(xí)，加強管理，嚴(yán)格審核程序，確保票據(jù)附件真實、齊全；三是分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)責(zé)任人進行批評教育。
34.合同審核、執(zhí)行合同約定、政府采購合同簽訂不嚴(yán)格。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是加強合同的合法性審查和公平競爭審查，確保合同條款清晰明確、符合單位利益和法律法規(guī)的規(guī)定；二是加強合同管理和風(fēng)險防范，對合同條款中約定的付款方式、付款內(nèi)容、付款時間等款項進行嚴(yán)格審核，按工作量進度付款；三是督導(dǎo)市軍休總站補充政府采購協(xié)議附件，制定完善《合同管理辦法》等制度，明確相關(guān)流程，職責(zé)和權(quán)限，并對管理辦法進行培訓(xùn)，嚴(yán)格履行合同條款。
35.使用科目不當(dāng)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是督導(dǎo)相關(guān)直屬單位按規(guī)范調(diào)整支出項目，同時加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度；二是指導(dǎo)市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院工會規(guī)范財務(wù)記賬核算，組織學(xué)習(xí)《湖南省基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》和《工會會計制度》等相關(guān)財務(wù)知識的學(xué)習(xí)；三是指導(dǎo)市軍供站財務(wù)和工會工作人員學(xué)習(xí)《湖南省基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進行會計核算，及時、準(zhǔn)確將憑證計入相應(yīng)科目。
36.款項未入賬。
整改結(jié)果：完成
整改情況：指導(dǎo)市軍供站將相關(guān)憑證尾款結(jié)清并計入事業(yè)支出科目，規(guī)范非稅收入，今后做賬時及時錄入到“其他收入(房租收入)財政應(yīng)返還額度”科目；二是加強財務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格按制度執(zhí)行，嚴(yán)格預(yù)算會計實行收付實現(xiàn)制、財務(wù)會計實行權(quán)責(zé)發(fā)生制的相關(guān)規(guī)定；三是分管領(lǐng)導(dǎo)對市軍供站相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話。
37.發(fā)票開具方與收款人不一致。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是市軍休所和商家銜接，重新刷卡，確保交易商戶開票方和刷卡方一致；二是指導(dǎo)市軍休總站進一步建立完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，杜絕類似情況發(fā)生，同時補充相關(guān)證明材料。
38.用體檢費抵減租金。
整改結(jié)果：完成
整改情況：指導(dǎo)市軍隊離退休干部休養(yǎng)所：一是加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，實行一收一支原則；二是和承租方對接好，按實上繳租金。
39.大額現(xiàn)金支付。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織相關(guān)財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)財經(jīng)制度，加強財務(wù)工作人員的責(zé)任心教育；二是分管領(lǐng)導(dǎo)對市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院相關(guān)責(zé)任人進行履職約談；三是今后的工作中，加強對現(xiàn)金業(yè)務(wù)的管理。
40.公車存在未使用加油卡加油的現(xiàn)象。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：指導(dǎo)市軍休總站針對每次加油進行嚴(yán)格審批，建立健全公務(wù)用車管理制度，協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)對市軍休總站主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人進行批評教育。
（三）聚焦基層黨組織建設(shè)，推動解決軟弱渙散問題、增強基層治理實效方面
41.領(lǐng)導(dǎo)班子“頭雁效應(yīng)”發(fā)揮不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是調(diào)整完善考勤制度，將局領(lǐng)導(dǎo)成員列入考勤范圍，列入機關(guān)考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計；二是加強干部培養(yǎng)選拔，提拔市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院1名副院長為該院院長；三是辦理市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院法人變更，由院長擔(dān)任該院法人。
42.黨內(nèi)民主生活會質(zhì)量有待提高。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是局黨組專題學(xué)習(xí)上級關(guān)于民主生活會有關(guān)文件精神；二是對照上級要求認(rèn)真制定巡察整改專題民主生活會方案；三是局黨組成員對班子及個人嚴(yán)格按要求撰寫對照檢查材料，確保問題查擺到位、原因剖析到位。
43.執(zhí)行談心談話制度不夠嚴(yán)格。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織各基層黨支部組織學(xué)習(xí)《婁底市運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)開展黨內(nèi)談心談話的實施辦法(試行)》二是巡察整改專題民主生活會前，局主要負(fù)責(zé)同志與班子成員、班子成員之間、班子成員與分管單位負(fù)責(zé)人認(rèn)真進行面對面、一對一的談心談話；三是規(guī)范記錄，并在巡察整改專題民主生活會上對執(zhí)行談心談話情況作深入剖析；四是根據(jù)上級要求，結(jié)合實際，制定黨內(nèi)談心談話制度。
44.民主評議黨員流于形式。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是指導(dǎo)各基層黨組織對往年的民主評議黨員工作進行自查自糾；二是各基層黨組織組織全體黨員學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨支部工作條例》,認(rèn)真學(xué)習(xí)民主評議黨員程序；三是嚴(yán)格按照民主評議黨員程序開展；四是制定民主評議黨員制度；五是分管領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)人員進行提醒談話。
45.對局屬二級單位黨建工作安排部署和督促檢查不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是每半年對局屬各基層黨組織黨建工作進行一次督查，并印發(fā)督查通報；二是將黨建工作納入年度績效考核重要內(nèi)容，要求局屬單位將黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同考核，壓實局屬單位負(fù)責(zé)人“一崗雙責(zé)”責(zé)任；三是制定局基層黨組織督查工作方案。
46.基層黨組織管理以及組織生活不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織黨務(wù)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨和國家基層組織工作條例》;二是機關(guān)黨委對各基層黨組織“三會一課”、主題黨日等組織生活落實情況開展專項檢查；三是各基層黨組織開展黨費收繳、使用和管理工作自查自糾，對黨費繳納進行了規(guī)范。
47.干部選拔任用程序執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是加強學(xué)習(xí)，建立常態(tài)化學(xué)習(xí)制度，局黨組會專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《湖南省公務(wù)員調(diào)任實施辦法》等相關(guān)文件。嚴(yán)格落實每年不少于2次的組織人事工作政策法規(guī)學(xué)習(xí)。做好相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是逐項糾改相關(guān)問題，規(guī)范執(zhí)行干部動議、民主推薦、考察、檔案審核、廉政意見征求、任前公示、任前談話、試用期管理，規(guī)范全程紀(jì)實工作；三是分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)責(zé)任人進行批評教育。
48.沒有嚴(yán)格按照“三重一大”制度的要求落實到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是嚴(yán)格落實“三重一大”制度和《黨組工作規(guī)則》要求，研究討論干部任免事項落實逐個表決和黨組書記末位表態(tài)制；二是加強直屬單位人事調(diào)整工作指導(dǎo)，規(guī)范人事任免工作程序，制定《婁底市退役軍人事務(wù)局選人用人實施辦法》；三是對市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院近三年來人事調(diào)整存在問題進行全面核查，根據(jù)問題具體情況進行糾錯整改；四是對榮軍優(yōu)撫醫(yī)院相關(guān)責(zé)任人進行誡勉，市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院總支向局黨組提交書面檢查。
49.人事檔案整理不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是對局系統(tǒng)全部人事檔案進行一次全面整理，完成檔案資料歸檔和裝訂；二是進行全面清查，根據(jù)實際情況及時補充完善相關(guān)檔案材料；三是對事業(yè)單位聘用合同進行一次系統(tǒng)整理，及時續(xù)簽到期合同，嚴(yán)格按職務(wù)層次和崗位變化更新合同，二級單位主要負(fù)責(zé)人聘用合同由局機關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽定，其他人員由各單位主要負(fù)責(zé)人簽定；四是分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)責(zé)任人進行批評教育。
50.干部人事檔案專項審核認(rèn)定工作不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是對局系統(tǒng)全部人事檔案進行一次全面清理審核，使用規(guī)范的檔案專項審核認(rèn)定表；二是進行“三齡兩歷”認(rèn)定；三是對檔案資料中姓名、籍貫、簡歷不一致的情況進行一次專項審核認(rèn)定。
51.黨務(wù)干部隊伍不強。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：報市委組織部和市直機關(guān)工委批準(zhǔn)，任命1名同志為機關(guān)黨委常務(wù)副書記兼機關(guān)紀(jì)委書記，并調(diào)整2名同志負(fù)責(zé)黨建、紀(jì)檢工作。
52.專業(yè)人才引進力度不強，存在人才流失危機。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是指導(dǎo)市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院制定《2023年度婁底市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院培訓(xùn)計劃》,派出骨干醫(yī)護人員分別到長沙等地進修，以提高和推動醫(yī)院各項工作高質(zhì)量發(fā)展能力；二是加大公開招聘力度，2023年公開招聘14名醫(yī)、藥、護等專業(yè)技術(shù)人才；三是績效分配向臨床一線傾斜，為專業(yè)技術(shù)人才搭建干事、創(chuàng)業(yè)平臺，以事業(yè)留人、感情留人、待遇留人。
53.領(lǐng)導(dǎo)班子不夠重視組織人事和統(tǒng)戰(zhàn)工作。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是落實“四個納入”,黨組定期開展統(tǒng)戰(zhàn)、組織人事工作政策法規(guī)學(xué)習(xí)并結(jié)合實際進行研究部署，提升班子領(lǐng)導(dǎo)能力，進一步促進統(tǒng)戰(zhàn)、組織人事工作規(guī)范化運行；二是加強對局系統(tǒng)組工、統(tǒng)戰(zhàn)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。
三、對長期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效
1.退役軍人事務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實。
整改結(jié)果：長期整改。
整改情況：一是廣泛動員宣傳，通過單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)退役軍人服務(wù)站、村村響廣播、貼宣傳海報發(fā)宣傳單等方式進行宣傳；二是對年齡大、行動不便、有大病的退役軍人，各村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作人員主動上門入戶辦理服務(wù)，對常居住外地的服務(wù)對象采取委托辦理或線上辦理的方式進行辦理服務(wù)工作；三是建立適合的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，各縣市區(qū)及時通過查閱系統(tǒng)、電話督促、下鄉(xiāng)督導(dǎo)等方式進行督促辦理，通報工作進展，督促指導(dǎo)工作落實。
2.對優(yōu)待證的發(fā)放不到位。
整改結(jié)果：長期整改。
整改情況：一是出臺《婁底市軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待實施細則(試行)》,豐富優(yōu)待證載體，增加優(yōu)待證的含金量；二是督促縣市區(qū)結(jié)合《實施細則》的宣傳，加大優(yōu)待證辦理宣傳力度，充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))服務(wù)站點進行再動員，開展再宣傳及上門辦理等方式，做到了對象只要建檔立卡審核通過第一時間進行優(yōu)待證制卡，制卡率達到了98.2%。
3.往來賬款多年掛賬未清理。
整改結(jié)果：長期整改。
整改情況：一是對歷史遺留的長期掛賬款項進行全面清理，向欠款單位(欠款人)發(fā)出催收函，查明往來款項掛賬的形成原因，定期對賬，及時清理，結(jié)算往來款項；二是爭取法律途徑追繳相關(guān)欠款。
4.干部干事創(chuàng)業(yè)動力不足。
整改結(jié)果：長期整改。
整改情況：加強干部教育管理，進一步堅定領(lǐng)導(dǎo)干部理想信念，培育干事創(chuàng)業(yè)激情，強化爭先創(chuàng)優(yōu)動力，加大年輕干部培養(yǎng)力度，優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)。加強年輕干部培訓(xùn)幫帶，2023年，安排1名干部參加市委黨校主體班培訓(xùn)，1名年輕干部參加市委辦跟班學(xué)習(xí)2個月，提拔市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院1名年輕干部為該院副院長。
四、下一步整改工作安排
市委巡察工作是對我局黨組和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的“政治體檢”。經(jīng)過幾個月的努力，我局的巡察整改工作取得了一定的成效?！耙话嗳恕眻F結(jié)共事的溝通意識、合作意識、民主作風(fēng)和解決實際困難的思想進一步牢固；干部隊伍政治意識和紀(jì)律意識明顯加強，但與市委的要求相比，還存在一定的差距和不足。下一步，局黨組將進一步提高政治站位，在已有工作基礎(chǔ)上，強化政治意識，切實加強黨的領(lǐng)導(dǎo)；強化主體責(zé)任，全面推進黨的建設(shè)；堅持標(biāo)本兼治，落實全面從嚴(yán)治黨工作；健全長效機制，鞏固巡察整改成果。堅持目標(biāo)不變，標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，持之以恒抓好整改落實。同時，以巡察整改為契機，保持清醒頭腦，把嚴(yán)要求高標(biāo)準(zhǔn)貫徹到管黨治黨全過程、落實到黨的建設(shè)各方面，不斷提高工作質(zhì)量和水平，推進我市退役軍人工作再上新臺階。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0738-8280226;郵政地址：婁底市婁星區(qū)樂坪大道東771號婁底市退役軍人事務(wù)局，郵編417000；電子郵箱：ldstyjrswj@163.com。
中共婁底市退役軍人事務(wù)局黨組
2024年3月12日