根據(jù)《婁底市財政局關(guān)于開展2023年度市級財政資金績效自評工作的通知》的要求，我單位對2023年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分為基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本，項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益?，F(xiàn)將自評情況匯報如下：

一、部門概況

2023年部門整體支出范圍包括中共婁底市紀律檢查委員會。2023年年末單位編制人數(shù)224人，年末在職人員實有人數(shù)198人，退休人員53人。

（一）中共婁底市紀律檢查委員會2023年度重點工作

1.深刻把握政治監(jiān)督的本質(zhì)屬性，以鐵的紀律保障黨的二十大決策部署在湘中大地落地見效。一是全面修復和重構(gòu)政治生態(tài)；二是堅決扛起“兩個維護”重大政治責任；三是圍繞中心服務大局。

2.深刻把握完善黨的自我革命制度規(guī)范體系的重大任務，增強黨內(nèi)法規(guī)權(quán)威性和執(zhí)行力。一是壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任；二是嚴格執(zhí)行黨內(nèi)法規(guī)制度；三是推動完善黨統(tǒng)一領(lǐng)導、全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系。

3.深刻把握巡察工作的政治內(nèi)涵，充分發(fā)揮巡察綜合監(jiān)督作用。一持續(xù)深化政治巡察，全面配合做好省委巡視工作，對標要求，扎實開展“未巡先改”；二是推進巡察貫通聯(lián)動，加強對縣（市區(qū)）黨委巡察工作的督促指導，完善上下聯(lián)動巡察監(jiān)督網(wǎng)；三是強化巡察整改和成果運用，加強對十二屆省委第四輪巡視反饋意見整改。

4.深刻把握作風建設的內(nèi)在規(guī)律，持之以恒糾“四風”、樹新風。一是堅持以嚴的基調(diào)強化正風肅紀；二是推進作風建設常態(tài)化長效化。

5.深刻把握以人民為中心的價值取向，堅決整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題。一是監(jiān)督護航鄉(xiāng)村振興；二是推進民生領(lǐng)域突出問題專項整治；三是打通監(jiān)督“最后一公里”。

6.深刻把握黨的紀律建設的具體要求，努力營造守紀律、講規(guī)矩的良好氛圍。一是強化經(jīng)常性紀律教育；二是加大紀律執(zhí)行力度；三是精準運用“四種形態(tài)”。

7.深刻把握一體推進“三不腐”的戰(zhàn)略方針，堅定不移將反腐敗斗爭進行到底。一是在不敢腐上持續(xù)加壓；二是“在不能腐上深化拓展；三是在不想腐上鞏固提升。

8.深刻把握專責機關(guān)的職能定位，持續(xù)深化紀檢監(jiān)察體制改革。一是健全和完善體制機制；二是強化派駐監(jiān)督。

9.深刻把握鍛造鐵軍的使命擔當，從嚴從實加強自身建設。把深化整改省紀委監(jiān)委監(jiān)督調(diào)研反饋問題作為一項重要任務。堅持把黨的政治建設擺在首位，堅持市紀委常委會會議“第一議題”制度，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。

（二）2023年部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2023年部門整體支出5281.07萬元，為一般公共預算財政撥款支出。主要用于：①保障在職人員及退休人員的工資、津補貼、社保、住房公積金等人員經(jīng)費支出；②用于保障行政機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的必要支出；③用于紀檢監(jiān)察專項工作的支出。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

1.2023年全年基本支出5281.07萬元,其中：工資福利支出3507.34萬元，用于保障本單位在職干部職工的基本工資、津貼補貼、政府獎勵、社會保險繳費等；商品和服務支出1468.24萬元，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務的經(jīng)費支出，如辦公費、差旅費、印刷費、勞務費、接待費等；對個人和家庭補助145.76萬元，用于保障本單位退體人員的津貼補貼及生活補助等；資本性支出159.73萬元，用于本單位辦公設備的購置及公務用車購置。

2.“三公”經(jīng)費支出情況：2023年，“三公”經(jīng)費共完成91.66萬元，比上年減少59.96萬元，其中：①公務接待費完成2.27萬元，與上年減少3.49萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。②公務用車購置及運行維護費完成89.39萬元，比上年減少56.48萬元，減少的主要原因是：本年度公務用車購置減少。

3.會議費支出情況：2023年會議費共完成6.42萬元，比上年減少6.16萬元，減少的主要原因是：本年度會議次數(shù)及參會人數(shù)減少。

4.培訓費支出情況：2023年培訓費共完成1.51萬元，比上年增加了1.19萬元，增加的主要原因是：本年度參加培訓的人員增多。

（二）項目支出情況

無

三、中共婁底市紀律檢查委員會整體支出績效情況

2023年中共婁底市紀律檢查委員會整體支出績效情況自評優(yōu)秀。2023年財政撥款年初預算數(shù)5114.09萬元，決算數(shù)5281.07萬元比年初預算數(shù)增加166.98萬元,增加的主要原因是：①專項經(jīng)費增加；②干部職工工傷保險、退休人員相關(guān)經(jīng)費增加。2023年，我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿完成了2023年工作計劃和2023年各項績效指標。

管理效率：落實牢固樹立過“緊日子”和厲行節(jié)約的相關(guān)要求，在完成全年工作任務的基礎(chǔ)上做到控制運行成本。提高工作效率優(yōu)化流程，提高了資金使用效益。

履職效能：一是保持反對和懲治腐敗的強大力量常在。二是以案促改促治促建常抓。三是縱深推進清廉建設常新。

社會效益：營造風清氣正的政治生態(tài)，提高群眾對紀檢監(jiān)察工作的滿意度。

可持續(xù)性：在市委市政府的堅強領(lǐng)導下，不折不扣貫徹落實好中央、省委和市委決策部署，切實強化“一把手”和領(lǐng)導班子監(jiān)督，提高一體推進“三不腐”的能力和水平，推動黨中央、省委和市委決策部署落實落地，努力打造讓人民群眾滿意的紀檢鐵軍。

服務對象滿意度：在社會調(diào)查中滿意度為100%。

資產(chǎn)管理情況：我單位的資產(chǎn)主要分為流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。所有的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理，制定了固定資產(chǎn)管理制度，對資產(chǎn)的購置、驗收，入庫、出庫（領(lǐng)用、借用）、調(diào)撥、處置和盤點等流程進行規(guī)范，財務賬與資產(chǎn)賬定期核對，做到賬實相符、賬賬相符。2023年我單位新增固定資產(chǎn)159.73萬元。

2023年部門整體支出績效：我單位各項指標任務完成情況較為理想，基本達到了年初設定的各項績效目標。本年度支出的所有資金均由市財政局國庫集中支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、總體評價和自評得分情況

（一）2023年中共婁底市紀律檢查委員會的績效評估經(jīng)市績效辦考核評定為良好。

（二）2023年部門整體支出定性目標及實施計劃總體評價。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費支出總額為91.66萬元，預算數(shù)為91.66萬元，預算執(zhí)行率100%。預算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，著力壓減一般性支出，資產(chǎn)配置嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)配置預算限額標準。

在2023年《整體支出績效評價指標自評打分表》中，我單位的各項指標均為滿分，自評為優(yōu)秀。

五、存在問題及原因分析

存在的問題主要是財政撥款的年初預算數(shù)與年終決算數(shù)的略有差異。主要原因是年度內(nèi)增加了臨時性工作，追加了相應的工作經(jīng)費，需進一步提高實際工作與年初預算的預見性，科學合理編制預算。

六、下一步改進措施

1.進一步完善內(nèi)控管理制度，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內(nèi)部機構(gòu)進行相應的優(yōu)化，進一步建立健全財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度，進一步強化財務監(jiān)督體系。

2.進一步加強對本單位績效評價工作的重視，提高預算績效申報工作質(zhì)量，盡量采取定量完成，制定清晰、可衡量的績效指標。

3.進一步細化預算編制工作，加強單位內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識，提高年初預算編制的嚴謹性、準確性，切實提高部門預算收支管理水平。

七、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

我們將對部門整體支出績效自評結(jié)果認真進行分析，找出短板，補齊不足，在以后工作將預算績效管理進一步落到實處。將嚴格按要求在單位門戶網(wǎng)站對外公開，接受社會監(jiān)督。

                       中共婁底市紀律檢查委員會

2024年4月28日