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2023年度部門整體支出績效自評報告

清廉婁底     2024/9/3 16:43:03【字體:  
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根據(jù)《婁底市財政局關(guān)于開展2023年度市級財政資金績效自評工作的通知》的要求,我單位對2023年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分為基本支出和項目支出兩部分,基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn),降低行政運行成本,項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展,做到??顚S茫岣哔Y金使用效益?,F(xiàn)將自評情況匯報如下:

一、部門概況

2023年部門整體支出范圍包括中共婁底市紀律檢查委員會。2023年年末單位編制人數(shù)224人,年末在職人員實有人數(shù)198人,退休人員53人。

(一)中共婁底市紀律檢查委員會2023年度重點工作

1.深刻把握政治監(jiān)督的本質(zhì)屬性,以鐵的紀律保障黨的二十大決策部署在湘中大地落地見效。一是全面修復和重構(gòu)政治生態(tài);二是堅決扛起“兩個維護”重大政治責任;三是圍繞中心服務大局。

2.深刻把握完善黨的自我革命制度規(guī)范體系的重大任務,增強黨內(nèi)法規(guī)權(quán)威性和執(zhí)行力。一是壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任;二是嚴格執(zhí)行黨內(nèi)法規(guī)制度;三是推動完善黨統(tǒng)一領(lǐng)導、全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系。

3.深刻把握巡察工作的政治內(nèi)涵,充分發(fā)揮巡察綜合監(jiān)督作用。一持續(xù)深化政治巡察,全面配合做好省委巡視工作,對標要求,扎實開展“未巡先改”;二是推進巡察貫通聯(lián)動,加強對縣(市區(qū))黨委巡察工作的督促指導,完善上下聯(lián)動巡察監(jiān)督網(wǎng);三是強化巡察整改和成果運用,加強對十二屆省委第四輪巡視反饋意見整改。

4.深刻把握作風建設的內(nèi)在規(guī)律,持之以恒糾“四風”、樹新風。一是堅持以嚴的基調(diào)強化正風肅紀;二是推進作風建設常態(tài)化長效化。

5.深刻把握以人民為中心的價值取向,堅決整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題。一是監(jiān)督護航鄉(xiāng)村振興;二是推進民生領(lǐng)域突出問題專項整治;三是打通監(jiān)督“最后一公里”。

6.深刻把握黨的紀律建設的具體要求,努力營造守紀律、講規(guī)矩的良好氛圍。一是強化經(jīng)常性紀律教育;二是加大紀律執(zhí)行力度;三是精準運用“四種形態(tài)”。

7.深刻把握一體推進“三不腐”的戰(zhàn)略方針,堅定不移將反腐敗斗爭進行到底。一是在不敢腐上持續(xù)加壓;二是“在不能腐上深化拓展;三是在不想腐上鞏固提升。

8.深刻把握專責機關(guān)的職能定位,持續(xù)深化紀檢監(jiān)察體制改革。一是健全和完善體制機制;二是強化派駐監(jiān)督。

9.深刻把握鍛造鐵軍的使命擔當,從嚴從實加強自身建設。把深化整改省紀委監(jiān)委監(jiān)督調(diào)研反饋問題作為一項重要任務。堅持把黨的政治建設擺在首位,堅持市紀委常委會會議“第一議題”制度,堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。

(二)2023年部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2023年部門整體支出5281.07萬元,為一般公共預算財政撥款支出。主要用于:①保障在職人員及退休人員的工資、津補貼、社保、住房公積金等人員經(jīng)費支出;②用于保障行政機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的必要支出;③用于紀檢監(jiān)察專項工作的支出。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

1.2023年全年基本支出5281.07萬元,其中:工資福利支出3507.34萬元,用于保障本單位在職干部職工的基本工資、津貼補貼、政府獎勵、社會保險繳費等;商品和服務支出1468.24萬元,用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務的經(jīng)費支出,如辦公費、差旅費、印刷費、勞務費、接待費等;對個人和家庭補助145.76萬元,用于保障本單位退體人員的津貼補貼及生活補助等;資本性支出159.73萬元,用于本單位辦公設備的購置及公務用車購置。

2.“三公”經(jīng)費支出情況:2023年,“三公”經(jīng)費共完成91.66萬元,比上年減少59.96萬元,其中:①公務接待費完成2.27萬元,與上年減少3.49萬元,減少的主要原因是:厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。②公務用車購置及運行維護費完成89.39萬元,比上年減少56.48萬元,減少的主要原因是:本年度公務用車購置減少。

3.會議費支出情況:2023年會議費共完成6.42萬元,比上年減少6.16萬元,減少的主要原因是:本年度會議次數(shù)及參會人數(shù)減少。

4.培訓費支出情況:2023年培訓費共完成1.51萬元,比上年增加了1.19萬元,增加的主要原因是:本年度參加培訓的人員增多。

(二)項目支出情況

三、中共婁底市紀律檢查委員會整體支出績效情況

2023年中共婁底市紀律檢查委員會整體支出績效情況自評優(yōu)秀。2023年財政撥款年初預算數(shù)5114.09萬元,決算數(shù)5281.07萬元比年初預算數(shù)增加166.98萬元,增加的主要原因是:①專項經(jīng)費增加;②干部職工工傷保險、退休人員相關(guān)經(jīng)費增加。2023年,我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿完成了2023年工作計劃和2023年各項績效指標。

管理效率:落實牢固樹立過“緊日子”和厲行節(jié)約的相關(guān)要求,在完成全年工作任務的基礎(chǔ)上做到控制運行成本。提高工作效率優(yōu)化流程,提高了資金使用效益。

履職效能:一是保持反對和懲治腐敗的強大力量常在。二是以案促改促治促建常抓。三是縱深推進清廉建設常新。

社會效益:營造風清氣正的政治生態(tài),提高群眾對紀檢監(jiān)察工作的滿意度。

可持續(xù)性:在市委市政府的堅強領(lǐng)導下,不折不扣貫徹落實好中央、省委和市委決策部署,切實強化“一把手”和領(lǐng)導班子監(jiān)督,提高一體推進“三不腐”的能力和水平,推動黨中央、省委和市委決策部署落實落地,努力打造讓人民群眾滿意的紀檢鐵軍。

服務對象滿意度:在社會調(diào)查中滿意度為100%。

資產(chǎn)管理情況:我單位的資產(chǎn)主要分為流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。所有的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理,制定了固定資產(chǎn)管理制度,對資產(chǎn)的購置、驗收,入庫、出庫(領(lǐng)用、借用)、調(diào)撥、處置和盤點等流程進行規(guī)范,財務賬與資產(chǎn)賬定期核對,做到賬實相符、賬賬相符。2023年我單位新增固定資產(chǎn)159.73萬元。

2023年部門整體支出績效:我單位各項指標任務完成情況較為理想,基本達到了年初設定的各項績效目標。本年度支出的所有資金均由市財政局國庫集中支付,支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),支出符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、總體評價和自評得分情況

(一)2023年中共婁底市紀律檢查委員會的績效評估經(jīng)市績效辦考核評定為良好。

(二)2023年部門整體支出定性目標及實施計劃總體評價。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi),“三公”經(jīng)費支出總額為91.66萬元,預算數(shù)為91.66萬元,預算執(zhí)行率100%。預算執(zhí)行方面,根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費,著力壓減一般性支出,資產(chǎn)配置嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)配置預算限額標準。

在2023年《整體支出績效評價指標自評打分表》中,我單位的各項指標均為滿分,自評為優(yōu)秀。

五、存在問題及原因分析

存在的問題主要是財政撥款的年初預算數(shù)與年終決算數(shù)的略有差異。主要原因是年度內(nèi)增加了臨時性工作,追加了相應的工作經(jīng)費,需進一步提高實際工作與年初預算的預見性,科學合理編制預算。

六、下一步改進措施

1.進一步完善內(nèi)控管理制度,隨著資金管理改革的進一步推進,我單位內(nèi)部機構(gòu)進行相應的優(yōu)化,進一步建立健全財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度,進一步強化財務監(jiān)督體系。

2.進一步加強對本單位績效評價工作的重視,提高預算績效申報工作質(zhì)量,盡量采取定量完成,制定清晰、可衡量的績效指標。

3.進一步細化預算編制工作,加強單位內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識,提高年初預算編制的嚴謹性、準確性,切實提高部門預算收支管理水平。

七、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

我們將對部門整體支出績效自評結(jié)果認真進行分析,找出短板,補齊不足,在以后工作將預算績效管理進一步落到實處。將嚴格按要求在單位門戶網(wǎng)站對外公開,接受社會監(jiān)督。




                       中共婁底市紀律檢查委員會

2024年4月28日